澧县妇女联合会2019年部门预算及“三公”经费预算公开
目录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
一、部门基本概况
1、职能职责
澧县妇女联合会是服务全县妇女儿童的群团组织。其主要职责是：
（一）指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。
(二)指导和推动全县农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”和“五好文明家庭”创建活动。
(三)教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。
(四)维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为县委、县政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的规范性文件的制订。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，协助县人民政府制订《澧县妇女儿童发展规划》，并组织实施。
(五)加强城乡妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。
(六)引进妇女技能培训、女童入学、家庭教育、降低新生儿死亡率和孕产妇死亡率、维护妇女儿童合法权益的项目。
(七)承办县委、县政府交办的其他事项。
2、机构设置
根据编委设定，澧县妇女联合会内设办公室、维权室、事业发展办公室，所有内设机构均纳入部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
澧县妇女联合会为一级部门预算单位，无二级部门预算单位，纳入2019年部门预算的为澧县妇女联合会本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我单位本级预算。我单位2019年没有基本支出预算安排的对个人和家庭补助、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用基本支出预算安排的对个人和家庭补助拨款支出、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括妇女事业发展项目经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数85.07万元，其中，一般公共预算拨款85.07万元。收入较去年减少14.24万元，主要是经费拨款收入减少14.24万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数85.07万元，其中，一般公共服务71.78万元，社会保障和就业7.04万元，卫生健康支出2.02万元，住房保障4.23万元。支出较去年减少14.24万元，主要是基本支出减少11.84万元，项目支出减少2.4万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入85.07万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为55.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为30万元，是指单位为完成特定行政工作任务或妇女事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款6万元，比2018年预算减少1.9万元，下降24.05%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为2.39万元，其中，公务接待费2.39万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少2.61万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
本单位2019年无政府采购项目预算。
4、国有资产占用使用情况说明：
截止2018年12月31日，本单位无公务用车，国有资产占用使用情况“无”。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为85.07万元，其中，基本支出55.07万元，项目支出30万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
终审：财政局
