中共澧县县委老干局2019年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
一、部门基本概况
1、职能职责
中共澧县县委老干部局为县委的工作机构，隶属县委组织部管理，有行政编制5人，全额事业编制9人。依法履行以下职责：
负责全县离退休干部“两个待遇”的落实，宣传党的方针政策、经济形势情况，传播正能量。为离退休干部提供文化活动场所，组织全县离退休干部开展各类有益身心健康的文艺活动。
2、机构设置
县老干局下属1个全额拨款的事业单位（老干部活动中心），内设2个股室（办公室、安置股）。所属单位及内设股室全部纳入部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我局本级预算。我局2019年没有政府性基金预算拨款、无纳入专户管理的非税的拨款收入和对个人和家庭的补助收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税的拨款收入和对个人和家庭的补助收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括上级补助拨款；支出包括保障校机关基本运行的经费，也包括老年协会活动费用支出。
（一）收入预算：2019年年初预算数273.76万元，其中，一般公共预算拨款201.96万元，无纳入财政专户管理的非税收入。收入较去年增加4.73万元，主要是上年结转致使预算数增加。
（二）支出预算：2019年年初预算数273.76万元，其中，工资福利支出70.34万元，一般商品和服务支出26.49万元，社会保障和就业11.87万元，卫生健康支出3.36万元，专项商品和服务支出161.7万元。支出较去年增加4.73万元，主要是项目支出增加4.73万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入201.96万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为112.06万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为161.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年校本级机关运行经费当年一般公共预算拨9.99万元，比2018年预算减少0.04万元，下降0.4%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中购置0万元，运行维护费3万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2019年我局无政府采购预算。
4、国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，共有车辆2辆，均为一般公务用车，无其他特殊用车。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为273.76万元，其中，基本支出112.06万元，项目支出161.7万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
终审：财政局
