澧县县委宣传部2019年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
一、部门基本概况
1、职能职责
(1)根据中宣部、省委宣传部、市委宣传部和县委的部署，制订全县宣传思想工作的规划和措施，协调全县宣传文化系统各单位之间的关系。
(2)负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研究和考核考试工作，抓好乡(局)级中心组的学习；配合县委组织部抓好党员教育工作。
(3)负责引导社会舆论，指导、协调全县新闻宣传工作，对县广播电视局、常德日报社驻澧县记者站进行方针、政策的指导。
(4)负责组织协调、管理涉外宣传活动，做好上级对外新闻单位和采访记者的接待和采访联系工作，负责规划、审定、管理对外宣传品的制作和发送。
(5)负责全县对外、对港澳宣传工作的协调和管理；协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作，指导和协调对外文化交流工作。
(6)归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作。
(7)负责从宏观上指导精神文明产品的生产和文化市场的管理工作；联系县文体广新局、县文物局、城头山古文化遗址管理处(城头山古文化遗址博物馆)、县新华书店、县文联，并在政治方向和方针政策上实施领导。
(8)负责规划、部署全局性思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动；领导相关社团的工作。
(9)配合政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设和发展。
(10)承办县委交办的其他事项。
2、机构设置
中共澧县县委宣传部单位内设机构9个包括：办公室、研究室、干部室、理论教育室（意识形态室）、网信事务中心、新闻中心、宣传文艺室、出版与版权室（“扫黄打非”办公室）、文明办。所有内设机构全部纳入预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有中共澧县县委宣传部本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我部本级预算。我部2019年没有基本支出预算安排的对个人和家庭补助拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用基本支出预算安排的对个人和家庭补助拨款支出、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款；支出包括基本支出和项目支出。
(一)收入预算：2019年年初预算数222.87万元，其中，一般公共预算拨款222.87万元(经费拨款222.87万元)。收入较去年减少6.6万元，主要是经费拨款增加17.4万元， 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少24万元。
(二)支出预算：2019年年初预算数222.87万元，其中，一般公共服务185.49万元，社会保障和就业支出19.58万元，卫生健康支出6.05万元，住房保障支出11.75万元。支出较去年减少6.6万元，主要是基本支出减少1.1万元，项目支出减少5.5万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入222.87万元，具体安排情况如下：
(一)基本支出：2019年基本支出年初预算数为154.87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出：2019年项目支出年初预算数为68万元，是指单位为完成特定宣传工作任务或发展目标而发生的支出，包括“五个一工程”奖励基金及意识形态导向资金，创建学习型县工作经费，精神文明建设专项经费，澧州讲坛工作经费，省级文明县城复检工作经费，网络宣传及舆论管理经费，维稳及常德日报周刊经费，未成年人思想道德建设工作经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 18.01万元，比2018年预算减少9.31万元，降低34.08%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为8.5万元，其中，公务接待费5元，公务用车购置及运行费3.5万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元)。2019年“三公”经费预算较2018年减少9.31万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2019年我部政府采购预算总额3.5万元，其中，政府采购货物预算1.5万元，政府采购服务预算2万元。
4、国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月31日，共有车辆1辆，为一般公务用车，价值5.664万元。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为573.87万元，其中，基本支出154.87万元，项目支出419万元(含非部门预算项目绩效申报351万元)。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
终审：财政局
