澧县科技工信局2019年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
一、部门基本概况
1、职能职责
澧县科技和工业信息化局是主管全县科技、工业经济发展的工作部门。主要承担以下职责：起草科技、工业和信息化领域的规范性文件，并组织实施；组织实施县科技重大专项和县级科技计划工作；牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作；牵头组织协调促进全县产学研结合工作，会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策；主管全县高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作；负责本部门的县级科技经费预决算和经费使用的监督管理;负责全县科学技术普及宣传工作；指导全县科技、工业和信息化领域的人才开发和培训工作；拟订并组织实施工业、信息化发展专项规划、计划及产业政策；负责全县工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；拟订全县新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；负责中小企业、非公有制经济发展和全民创业的宏观指导；参与拟订能源节约和资源综合利用规划；组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；拟订全县信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；负责推动全县软件业和信息服务业的发展；负责国防科技工业和民用爆炸物品行业管理有关工作。
2、机构设置
根据编委核定，内设办公室（法规股）、人事股、经济运行股、中小企业服务股、节能与综合利用和信息化股、规划股、科技综合股7个股室，下设散装水泥及新型墙体材料推广使用办公室、行政执法大队、知识产权办、技术市场办、科技信息中心（生产力促进中心）5个事业单位（无独立核算，合并工信局预算中），加挂澧县推进新型工业化领导小组办公室、澧县全民创业及非公有制经济领导小组办公室、澧县矿产资源管理领导小组办公室三块牌子。我局人员机关行政编制23人，机关后勤服务全额3名，事业编制12名。现有在职职工37人，退休59人，企业抗美援朝、伤残、战退军人共44名，破产清算企业军转干部48人。
由于新的三定方案尚未批复，三定方案批复后，职能职责和机构设置以三定方案为准。
二、部门预算单位构成
我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有澧县科技和工业信息化局本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我局本级预算。我局2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款。
（一）收入预算：2019年年初预算数372.52万元，其中，一般公共预算拨款372.52万元。收入较去年减少1.88万元，主要是经费拨款减少1.88万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数372.52万元，其中，一般公共服务241.16万元，社会保障64.83万元，住房保障28.94万元，一般商品服务支出37万元，专项商品服务支出0.6万元。支出较去年增加1.88万元，主要是项目支出减少1.88万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入372.52万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为371.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为0.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。具体是企业挂靠的离休老干部活动经费支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款36.99万元，比2018年预算减少1.88万元，减少0.5%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为12.50万元，其中，公务接待费9万元，100批次共计600多人次，公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加8.5万元，主要是经费拨款增加了商品服务支出比例。
3、政府采购情况
2019年我局政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月30日，共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为372.52万元，其中，基本支出371.92万元，项目支出0.6万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
终审：财政局
