澧县第一中学2019年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
一、部门基本概况
1、职能职责
本校是一所省级示范性高中，其主要职责是：
(一)坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益。
(二)实施高中学历教育，促进基础教育发展。
(三)组织教育教学、教学研究活动，保证教育教学质量。
(四)实施发展规划，拟订年度工作计划、财务预算和学校规章制度。
(五)维护教职工利益，保障教职工合法权益。
2、机构设置
澧县第一中学为一级部门预算单位，我校设有办公室、教务科、督导室、学生科、总务科、高一年级组、高二年级组、高三年级组，全部纳入2019年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有澧县第一中学。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我校本级预算。我校2019年没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款，所以公开的附件21、22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入；支出包括保障本校基本运行的经费。
(一)收入预算：2019年年初预算数6640.21万元，其中，一般公共预算拨款3759.49万元，纳入专户管理的非税收入拨款2412.88万元，上级补助收入367.84。收入较去年减少819.76万元，主要是纳入专户管理的非税收入拨款减少969.01万元。
(二)支出预算：2019年年初预算数6640.21万元，其中，教育支出5632.74万元，社会保障和就业支出541.76万元，卫生健康支出140.66万元，住房保障支出325.05万元。支出较去年减少819.76万元，主要是基本支出增加365.89万元，项目支出减少1185.65万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入3759.49万元，具体安排情况如下：
(一)基本支出：2019年基本支出年初预算数为3739.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。
(二)项目支出： 2019年项目支出年初预算数为20万元，是指单位业务工作专项。其中：双语教学专项支出20万元，用于支付外籍教师的工资、保险、医疗等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本校运行经费为当年纳入专户管理的非税收入拨款371万元。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费总预算36.84万元，支付来源为纳入专户管理的非税收入拨款，在“‘三公’经费公开表(表28)”中没有填列。“三公”经费年初预算如下：公务接待费33.34万元，因公出国(境)费0万元，公务用车运行维护费3.5万元。与上年相比，“三公”经费预算减少3.5万元 ，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，进一步压缩“三公”经费。
3、政府采购情况
2019年我校政府采购预算总额485万元，其中，政府采购货物预算185万元，维修300万元。
4、国有资产占用使用情况说明：我单位共有车辆1辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为6640.21万元，其中，基本支出5509.71万元，项目支出1130.5万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
终审：财政局
