澧县第四中学2019年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
一、部门基本概况
1、职能职责
澧县第四中学是一所市级示范性高中，本单位主要职责是：
（1）坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益。
（2）实施高中学历教育，促进基础教育发展。
（3）组织教育教学、教学研究活动，保证教育教学质量。
（4）实施发展规划，拟定年度工作计划、财务预算和学校规章制度。
（5）维护教职工利益，保障教职工合法权益。
2、机构设置
我校设有办公室、教务处、教科室、学生处、总务处、工会6个处室及高一年级组、高二年级组、高三年级组和初中部4个年级，全部纳入2019年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我校属县一级预算单位，无下属二级部门预算单位。因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有澧县第四中学本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我校本级预算。我校2019年没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算收入拨款安排的支出，经费拨款收入也没有安排商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出，也没有项目支出，所以公开的附件17、18、19、20、21、22、28、29表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入专户管理的非税收入拨款；支出包括学校基本运行的经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数1586.59万元，其中：经费拨款1128.39万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款380万元，上级补助收入78.2万元。收入较去年减少158.59万元，主要是经费拨款减少11.15万元,非税收入减少120万元，上级补助收入减少27.44万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数1586.59万元，其中，教育1278.43万元，社会保障和就业162.81万元，医疗卫生与计划生育支出47.66万元，住房保障97.69万元。支出较去年减少158.59万元，主要是人员经费减少158.59万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入1128.39万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为1128.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年校本级机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，和2018年预算数没有变化。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算和2018年没有变化。
3、政府采购情况
2019年我校政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：我单位共有车辆0辆，无一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1586.59万元，其中，基本支出1586.59万元，项目支出0万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
终审：财政局
