澧县文物局2019年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）贯彻执行文物、博物馆事业的法律法规、方针政策，编制全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施。
（二）组织开展全县文物调查和文物保护工作。
（三）依法监管文物交易市场，查处破坏文物违法行为，配合有关部门查处文物犯罪案件。
（四）组织开展文物保护宣传工作。
（五）负责县级以上（含县级）文物保护单位的申报工作；负责审核、申报全县文物保护、考古发掘、古建筑维修项目，组织实施或指导监督文物保护工程。
（六）指导、监管全县博物馆的业务工作，开展文物对外交流，协调博物馆间交流与协作，负责文物征集工作。
（七）申报和管理文物保护专项资金。
（八）制定全县文物人才培养计划并组织实施，指导相关从业人员培训。
（九）承办县政府交办的其他事项。
2、机构设置
根据编委核定，我局内设机构分别是：博物馆、执法大队、办公室（财务室），全部纳入2019年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有澧县文物局本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我局本级预算。我局2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、对个人和家庭的补助拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件19、20、21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款、上级补助收入和上年结转；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括澧州文庙修缮工程等项目经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数1683.83万元，其中，一般公共预算拨款206.83万元（经费拨款204.83万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款2万元），上级补助收入240万元，上年结转1237万元。收入较去年减少475.47万元，主要是一般公共预算拨款减少12.47万元，上年结转减少363万元，及上级补助收入减少100万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数1683.83万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1636.22,社会保障和就业25.34万元，卫生健康支出7.06万元，住房保障15.21万元。支出较去年减少475.47万元，主要是基本支出减少17.53万元，项目支出减少457.94万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入206.83万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为200.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为6.60万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生按项目管理的商品和服务支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中商品和服务支出3万元，主要用于文物保护征集；运行维护经费3.6万元，主要是用于博物馆免费开放及曹传松同志国务院津贴补贴。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年我局运行经费当年一般公共预算拨款22.99万元，比2018年预算增加9.48万元，上升70%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为3.10万元，其中，公务接待费3.10万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年一样。
3、政府采购情况
2019年我局政府采购预算总额1342万元，主要是澧州文庙本体保护修缮及三防工程，三元宫遗址、澧阳遗址群、星星遗址的保护工程。
4、国有资产占用使用情况说明：我单位共有车辆1辆，为一般公务用车，现已封存，待县国资中心处置。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1683.83万元，其中，基本支出278.23万元，项目支出1405.60万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
终审：财政局
