澧县供销合作社联合社2019年部门预算及“三公”经费预算公开
目录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
一、部门基本情况
1、职能职责
为供销合作社健康发展提供管理保障，基层供销社改革和发展指导实施，农业生产资料、农产品经营组织协调和管理，供销社系统资产经营、管理指导和监督，为“三农”提供综合服务。
2、机构设置
县供销社是预算一级预算单位。根据编委核定，供销社内设6个股室，全部纳入2019年部门预算编制范围。内设股室分别是办公室、财务股、人事教育股、合作指导股、经贸发展股、综治办公室。
二、部门预算单位构成
我社只有本级。纳入2019年部门预算编制范围的只有澧县供销合作社联社本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我社本级预算。我社2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，支出包括保障社机关及社属事业单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数408.44万元，其中：经费拨款269.71万元，上级补助收入138.73万元。比2018年预算收入增加35.14万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数408.44万元，其中：社会保障和就业30.46万元;卫生健康支出8.40万元;商业服务业等支出346.44万元;住房保障23.14万元。支出较去年增加35.14万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入269.71万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为238.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为31.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作专项支出31.3万元，主要用于维稳及信息平台建设。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年社本级机关运行经费当年一般公共预算拨款24.99万元，比2018年增加15.23万元,主要原因是年初部门预算标准提高。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。三公经费与上年相比无变化。
3、政府采购情况
2019年我社无政府采购项目。
4、国有资产占有使用情况
截止2018年12月31日，澧县供销合作社联合社共有车辆0台，其中：应急专业车辆0台，其他车辆0台。
5、绩效目标设置情况
澧县供销合作社联合社2019年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款269.71万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
终审：财政局
