澧县公路管理局2019年部门预算及“三公”经费预算公开
目录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）组织贯彻执行国家公路管理相关政策，执行全省公路政策、改革方案，坚决按有关公路管理相关政策及规范性组织实施。
（2）负责管养干线公路164.483公里，支线公路54.45公里，共计218.933公里，其中国道1条、省道2条、县道6条。做好管辖范围内的公路小修保养，公路灾害抢修，公路绿化，公路改、扩建，大中修及其他相关工程的建设。
（3）负责公路行业统计、公路行业普查、交通流量调查、公路数据库建设与维护；负责公路辅助设施管理。
（4）加强公路超限运输管理，做好超限运输管理，建设完好、畅通、安全的公路交通网络，社会公众满意度达到95%。
（5）承办县委、县政府交办的其他事项。
2、机构设置
根据《澧县人民政府办公室关于印发〈澧县公路管理局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》精神，结合我局实际，经局党总支会议研究，机关内设机构分别是办公室、人事股、财务股、养路工程股、机务安全股、路政股。
二、部门预算单位构成
我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有局本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我局本级预算。我局2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件19、20、21、22、23、24表均为空。收入包括一般公共预算和纳入一般公共预算管理的非税收入以及上级补助收入；支出包括保障本单位基本运行的经费和专项支出。
（一）收入预算：2019年年初预算数2701.4万元，其中，一般公共预算拨款1508.85万元（经费拨款1441.64万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款67.21万元）。收入较去年增加755.09万元，主要是增加了上级补助收入553.32万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数2701.4万元，其中，社会保障和就业支出180.14万元，医疗卫生与计划生育支出55.78万元，交通运输支出2357.38万元，住房保障支出108.09万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入1508.85万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年初预算数为1489.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为19.06万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括非税执收成本9.53万元，集体工退休费用9.53万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款166万元，比2018年预算增加79.67万元，上升92.29%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为21.5万元，其中，公务接待费14.5万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加了公务用车运行费5万元，因为公务车辆车龄老化，增加了车辆大修费用。
3、政府采购情况
2019年我局政府采购预算总额310万元，其中，政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算300万元。
4、国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，共有车辆2辆，均为一般公务用车。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2701.4万元，其中，基本支出1725.94万元，项目支出975.46万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
