湖南省澧县地方海事处2019年部门预算及“三公”经费预算公开
目录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）负责宣传贯彻执行中央、省、市关于水上交通管理的方针、政策、法律、法规；组织实施水路交通地方性法规、规章、规则及技术规范。
（2）负责拟订全县水路运输发展规划，编报海事监督、航道管理、港航管理的新建改建（养护）工程项目年度计划并组织实施。
（3）承担水上交通安全监督管理责任。负责水路交通安全行政执法及监督检查；负责防止船舶污染水域监督工作，调查、处理水上交通和船舶污染事故；负责管理和发布航行警（通）告；负责对船舶所有人安全生产条件和水运企业安全管理体系纪检、计生、工会以及机关内务管理、门卫管理、后勤服务等工作。负责财务会计、资产管理、基本建设等工作；拟中长期发展规划和年度计划；负责全县水上交通规费征收、上缴和票据管理工作。
（4）承办县人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
根据编委核定，我处内设科室4个，属正科级，全部纳入2019年部门预算编制范围。
内设处室分别是综合办公室、财务室、水上执法大队、安全股。
二、部门预算单位构成
我处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有湖南省澧县地方海事处。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我处本级预算。我处2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入一般预算管理的非税收入拨款；支出包括保障处机关基本运行的经费，也包括保障全县水上、渡口安全等项目经费。
（一）收入预算：
2019年年初预算数123.17万元，其中，一般公共预算拨款106.01万元（经费拨款45.01万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款61万元），上级补助收入2.5万元，上年结转14.66万元。收入与去年基本持平。
（二）支出预算：2019年年初预算数123.17万元，其中，一般公共服务112.37万元，社会保障和就业5.7万元，卫生健康支出1.68万元，住房保障3.42万元。支出与去年基本持平。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入106.01万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为66.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为39.58万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和水上安全运行维护经费。其中：业务工作经费支出17万元，主要用于单位非税收入稽查成本等方面；水上安全运行维护经费22.58万元，主要用于船舶维护、油耗、渡口检查等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年我处本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 8.5万元，比2018年预算减少1.13万元，减少11.74%，主要原因是严格按照要求厉行节约，压缩单位支出。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为6.5万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.50万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。
3、政府采购情况
2019年我处无政府采购预算。
4、国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，共有车辆1辆，为一般执法公务用车。单位价值20万元以上交通专用设备（巡航艇）2艘。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出实行绩效目标管理（无项目支出绩效管理），纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为123.17万元，其中，基本支出83.59万元，项目支出39.58万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
终审：财政局
