澧县司法局2019年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）贯彻执行国家、省有关司法行政工作的方针政策和法律法规；编制全县司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。
（2）拟订司法行政方面的规范性文件并组织实施；指导司法行政系统的外事工作。
（3）指导全县普法依法治理工作；参与社会治安综合治理工作。
（4）指导监督全县律师工作和公证工作并承担相应责任；负责管理公证机构。
（5）指导全县公共法律服务工作；监督管理全县法律援助工作。
（6）指导监督基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作。
（7）指导管理全县面向社会的司法鉴定工作。
（8）指导管理全县司法行政系统计划财务及枪支、弹药、服装和警车管理工作。
（9）指导司法行政系统的队伍建设、党组织建设和思想政治工作，指导管理司法行政系统的教育培训、绩效评估、考核奖励和警务工作。
（10）承办县委、县政府交办和其他事项。
2、机构设置
根据上述职责，县司法局设5个内设机构，全部纳入2019年部门预算编制范围。
内设机构分别是办公室（计财装备股）、政工室（法规股、律师公证管理股）、法制宣传股（县依法治县办公室）、基层司法管理股、社区矫正工作局。
其他事项：
澧县司法局辖澧县法律援助中心一个2级机构，19个派驻镇、街道司法所：19个派驻镇、街道司法所人员经费列入派驻镇、街道政府预算。
二、部门预算单位构成
司法局机关为一级部门预算单位（含司法所工作经费），纳入2019年部门预算编制范围的是澧县司法局本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我局本级预算。我局2019年没有基本支出安排的对个人和家庭补助拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用基本支出安排的对个人和家庭补助拨款支出、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均为空。收入包括一般公共预算收入和上级补助收入，无非税收入；支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括社区矫正、普法宣传、人民调解“以奖代补”等项目经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数649.52万元，其中，一般公共预算拨款492.52万元，上级补助157万元。收入较去年增加139.55万元，主要是经费拨款增加100.63万元，上级补助增加38.92万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数649.52万元，其中，公共安全支出589.16万元，社会保障和就业41.48万元，住房保障18.88万元。支出较去年增加139.55万元，主要是基本支出增加81.52万元，项目支出增加58.03万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入492.52万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为266.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为226.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括社区矫正、普法宣传、人民调解“以奖代补”、法律援助、律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年司法局机关运行经费当年一般公共预算拨款 48.4万元，比2018年预算增加8.49万元，上升21.27%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为32万元，其中，公务接待费24万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费8万元（其中购置0万元，运行维护费8万元）。2019年“三公”经费预算较2018年增加2万元，主要是公务用车运行维护费增加2万元，按不超过公务用车分类分档标准填写，预算增加。
3、政府采购情况
2019年我局政府采购预算总额133万元，其中，政府采购货物预算35万元，政府采购服务预算98万元。
4、国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，共有车辆2辆，均为一般公务用车。单位价值10万元以上通用设备2台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为649.52万元，其中，基本支出266.12万元，项目支出383.4万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
终审：财政局
