澧县统战部2019年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
一、部门基本概况
1.职能职责
县委统战部是主管全县统一战线工作的县委工作机构。其主要职责是：
（1）研究统一战线的理论和方针、政策，组织贯彻执行党的统一战线方针、政策；向县委反映统一战线全面情况，提出工作意见和建议；检查统战政 策执行情况，协调统一战线各方面的关系。
（2）负责联系党外代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；落实中央、省委、市委、县委关于发挥党外代表人士参政议政和民主监督作用的工作；为县委同党外代表人士进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托，向党外代表人士通报县委精神。
（3）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士。
（4）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；指导县工商联工作。
（5）调查研究并反映全县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。
（6）联系党外代表人士和党外知识分子代表人物，开展对党外人士工作调研并提出政策性意见，调查了解党外知识分子的情况并反映动态，提出制定党外知识分子政策的意见和建议并督促检查贯彻落实情况。负责出国和归国留学人员的统战工作、新的社会阶层人士的统战工作。
（7）负责开展海内外统一战线的宣传工作。
（8）贯彻执行党和国家的对台方针、政策和各项涉台法律、法规。
（9）负责对民族、宗教工作进行调研并提出政策性建议。联系少数民族和宗教界的代表人士。协助有关部门做好少数民族和宗教界代表人士的培养。协助和配合有关部门处理涉及民族、宗教方面的重大问题。
（9）按照省委、市委统战部的部署，实施以创建“同心项目”“同心园区”、“同心社区”、“同心乡村”为重点的同心工程，充分发挥统一战线成员作用，为澧县经济社会发展服务。
（10）承办县委和市委统战部交办的其他事项。
2、机构设置
根据编委核定，截止预算公开之日，我单位内设股室3个，分别是办公室、党外干部工作室、民族宗教事务室全部纳入2021年部门预算编制范围。
单位下设一个二级事业机构，为澧县社会阶层人士服务中心，未独立预算。
二、部分预算单位构成
统战部是独立核算的一级预算单位，纳入2019年部门预算编制范围的为中共澧县县委统一战线工作部。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我单位本级预算。本单位没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款和上级补助收入；支出既包括保障部机关本级基本运行经费,也包括统战工作经费、党外人士生活补贴、同心工程工作经费3项专项经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数125.93万元，其中，一般公共预算拨款91.43万元，上级补助收入34.5万元。收入较去年减少10.79万元，主要是一般公共预算拨款减少10.79万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数125.93万元，其中，一般公共服务支出107.63万元，社会保障和就业9.97万元，卫生健康支出2.35万元，住房保障5.98万元。支出较去年减少10.79万元，主要是基本支出减少11.12万元，项目支出增加0.33万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入91.43万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为75.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为15.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：统战工作经费11.5万元、党外人士生活补贴4万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本机关运行经费当年一般公共预算拨款 7万元，比2018年预算减少8.62万元，减少55%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，小车补助专项取消，没有编制因公出国（境）费和公务用车购置费，与上年相比减少82.6%，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2019年我机关政府采购预算总额2万元，其中，政府采购其他计算机设备1.2万元，通用应用软件0.8万元。
4.国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，共有车辆1辆，为一般公务用车。
5.预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为155.93万元，其中，基本支出75.93万元，项目支出80万元（含非部门预算项目绩效目标申报30万）。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
