澧县扶贫移民开发局2019年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
一、基本情况
1.职能职责
（1）贯彻落实中央、省关于扶贫移民开发工作的方针政策，负责对中央、省关于扶贫、移民开发政策、方针进行解释宣传，对全县扶贫移民开发工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
（2）负责全县贫困人口信息采集、录入和动态管理工作；负责全县扶贫规划的编制、财政专项扶贫资金项目的申报、监督管理和检查验收工作；负责组织、协调抓好“六件实事”工作；负责全县扶贫培训工作；负责全县驻村帮扶工作；会同组织部选派驻村帮扶工作队；负责督促实施贫困点村脱贫规划；负责落实整村推进工作；负责宣传落实惠农政策；负责全县金融扶贫工作，着重做好贷款（项目贷款）贴息申报的审核工作。
（3）负责全县移民后扶规划、计划的编制工作；负责全县移民后扶项目的审核、立项、申报、实施、督导和检查验收工作；负责全县移民后扶人口稽查和移民打卡花名册审核工作；迎接上级移民部门开展的移民后扶政策监测评估、移民后扶项目稽查、后扶工作绩效考核； 负责全县水库移民基础数据库和项目库的管理和完善工作；负责全县水库移民培训工作；负责全县水库移民信访稳定工作。
（4）负责全县扶贫移民资金的管理使用工作，配合审计等部门搞好扶贫移民资金的审计工作。
（5）负责全县平垸行洪移民后续管理工作;负责全县平垸行洪移民信访稳定工作。
二、部门预算单位构成
我单位是一级预算单位，执行事业单位会计制度，是正科级参公管理财政预算一级单位。
二、部门收支概况
2019年部门预算即本级预算。我局2019年没有基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23和24表均为空。收入包括经费拨款和上级补助收入，支出包括基本运行的经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数：223.31元，其中，一般公共预算财政拨款173.31万元（经费拨款173.31万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元），上级补助收入50万元。收入较去年增加9.94万元，主要是经费拨款增加。
（二）支出预算：2019年年初预算数223.31万元，其中，社会保障和就业支出20.02万元，卫生健康支出5.71万元，农林水支出185.57万元，住房保障支出12.01万元。支出较去年增加9.94万元，主要是基本支出9.94万元。
三、一般公共预算财政拨款支出预算
2019年一般公共预算财政拨款收入173.31万元，具体安排如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为157.09万元，是指保障机关正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费办公设备等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为16.22万元，是指单位管理后期扶持移民发生的支出，移民补助支出，其中后扶项目管理租车、移民维稳发生的经费5万元，七里湖滟州移民补助11.22万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2019年一般公共预算财政拨款收入173.31万元，具体安排如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为157.09万元，是指保障机关正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费办公设备等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为16.22万元，是指单位管理后期扶持移民发生的支出，移民补助支出，其中后扶项目管理租车、移民维稳发生的经费5万元，七里湖滟州移民补助11.22万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算财政拨款22万元，比2018年预算增加6.05万元，上升38%。
2.“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3.政府采购情况
2019年我局政府采购预算总额2万元，其中，政府采购货物预算2万元，政府采购服务预算0万元。
4. 国有资产占用使用情况说明：我单位共有车辆0辆，无一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
5.预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为223.31万元，其中，基本支出207.09万元，项目支出16.22万元。
六、名词解释
1.机关运行经费：是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
