澧县残疾人联合会2019年部门预算及“三公”经费预算公开
目录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
一、部门基本概况
(一) 职能职责
1、维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、公平供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关领域进行指导和管理。
6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
7、指导和管理残疾人群众组织。
8、承办县政府交办的其他工作。
(二)机构设置
我单位为财政全额拨款的一级预算单位， 根据编委核定，单位内设办公室、群宣股、康复股、维权股4个股室。
现单位行政编制(机关工勤人员)6名，事业编制6名，由财政全额预算管理。
本年实有人数共13人，其中行政(含行政工勤)在职人员6人，事业在职人员7人。本年共有公务车1辆（省配残疾人服务专用车）。
二、部门预算单位构成
残联现有预算单位一个，没有其他二级预算单位。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我会本级预算。我会2019年没有对个人和家庭的补助资金、没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件19、20、21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，支出包括事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数138.66万元，其中：一般公共预算经费拨款119.66万元，上级补助19万元。收入较去年减少0.33万元，收入减少主要是因为经费拨款增加11.84万元，上级补助收入减少12.17万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数138.66万元，其中：工资福利支出123.66万元，一般商品和服务支出13万元，专项商品服务支出2万元。支出较去年减少0.33 万元，支出减少主要是因为一般商品和服务支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算经费拨款119.66万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为117.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为2万元（用于助残日活动）。
五、其他重要事项的情况说明
(一）机关运行经费
2019年我机关运行经费当年一般公共预算拨款138.66万元，比2018年预算减少0.33万元，减少2%。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为4.7万元，与上年持平，其中，公务接待费1.2万元，公务用车运行维护费3.5万元。
（三）政府采购情况
2019年我会未安排政府采购预算。
（四）国有资产占用使用情况说明
国有资产占用使用情况说明：截至2019年4月30日，共有服务车辆1辆，为残疾人服务专用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为138.66万元，其中，基本支出117.66万元，项目支出2万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
