澧县文联2019年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
一、部门基本概况
1、职能职责
㈠认真贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，研究和探讨文联体制改革，积极通过各团体会员加强全县文艺界的联络与团结，扩大文艺统一战线；沟通县委、县政府同文艺工作者之间的民主协商与对话渠道，充分发挥桥梁和纽带作用。
㈡组织文艺创作人员学习、贯彻落实党的路线、方针、政策和研讨文艺理论，提高作者思想、政治、理论素质。
㈢坚持“二为”方向和“双百”方针，繁荣文艺创作；制定全县文艺创作和设施建设的规划及措施，促进我县文艺创作的繁荣；向有关主管部门和出版单位推介我县优秀文艺作品。
㈣负责组织文艺创作奖励活动，申报、组织、管理文艺创作基金。
㈤指导文艺协会开展各种健康向上的文艺活动，协调关系，加强协会的团结协作。
㈥维护文艺作者的合法权益。
㈦承办县委、县人民政府交办的其他工作。
2、机构设置
根据编委核定，我单位内设股室分别是：办公室、档案资料室、城头山文学编辑部、财务和副主席室、主席室，全部纳入2019年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有澧县文学艺术界联合会本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我会本级预算。我会2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入为财政预算拨款收入；支出包括单位基本运行的经费，办刊、文艺导向和培训等项目经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数70.81万元，其中，一般公共预算拨款70.81万元。收入较去年增加22.54万元，主要是项目经费拨款增加19.5万元。 人员经费增加3.04万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数70.81万元，其中，一般公共服务63.38万元，社会保障和就业4.01万元，卫生健康支出1.01万元，住房保障2.41万元。支出较去年增加22.54万元，主要是基本支出增加3.04万元，项目支出增加19.5万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入70.81万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为30.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费。其中：业务工作经费支出30万元，主要用于编辑出版会刊《城头山文学》、文艺采风培训等方面；文艺导向经费10万元，主要用于文艺动态、信息导向，防控。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年单位本级机关运行经费当年一般公共预算拨款3万元，比2018年预算增加2.05万元，上升215%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0万元。2019年“三公”经费预算较2018年增减0万元。 与上年相比持平。
3、政府采购情况
2019年我会政府采购预算总额0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：我单位共有车辆0辆，无一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为70.81万元，其中，基本支出30.81万元，项目支出40万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
终审：财政局
