澧阳平原灌区管理处2019年部门预算及“三公”经费预算公开
澧阳平原灌区管理处2019年部门预算及“三公”经费预算
目 录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况
5、绩效目标设置情况
六、名词解释
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等相关法律法规，严格管理128公里干渠以及附属建筑物。
（2）及时了解灌区旱情，适时引水灌溉，保证灌区农作物旱涝保收。
（3）积极向上级汇报灌区情况，争取项目资金，对干渠以及附属建筑物更新改造，改善灌溉条件，提高水的利用率，节约水资源。
（4）严厉打击破坏水利设施的违法行为，妥善处理灌溉期间的水事纠纷，坚决保障灌溉工作的顺利进行。
（5）积极承办上级部门交办的其他工作任务。
2、机构设置
根据编委核定，我单位内设科室及所站12个。全部纳入2018年部门预算编制范围。内设科室分别为办公室、财务科、水政科、灌溉科、项目科、人事科、监察室、九堰所、伍家当所、彭家溶所、北干所、垱市电站。
二、部门预算单位构成
我单位是一级预算单位，执行事业单位会计制度，是县财政全额拨款事业单位。单位现有干部职工159人，其中在岗64人，分流33人，退休62人，车辆编制数1辆，实际车辆数1辆。按县财政局要求，全部纳入2019年部门预算编制范围， 单独实行预算公开。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我单位本级预算。我单位2019年没有基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、21、22表均为空。收入包括一般公共预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款和上级补助收入；支出包括保障本单位基本运行的经费，也包括渠道维修养护费。
（一）收入预算：2019年年初预算数761.88万元，其中，一般公共预算拨款684.88万元（经费拨款661.88万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款23.00万元），纳入专户管理的非税收入拨款47.00万元上级补助收入30.00万元。收入较去年增加43.96万元，主要原因是人员工资调整和绩效工资调增。
（二）支出预算：2019年年初预算数761.88万元，其中，社会保障和就业支出74.13万元，卫生健康支出32.59万元,住房保障支出44.48万元，农林水支出610.68万元。支出较去年增加43.96万元，主要原因是人员工资调整和绩效工资调增。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入684.88万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为676.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为8.00万，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出。包括业务工作专项和维护专项支出等。其中8万元主要是水利工程运行与维护。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年12个内设科室及下设站所的运行经费当年一般公共预算拨款64万元，比2018年预算增加16.1万元。
2、“三公”经费预算
2019年本单位三公经费预算总额6.50万元。公务接待费共预算3.00万元，因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费预算3.50万元，其中财政一般公共预算经费拨款支出3.50万元，2019年三公经费预算总额比去年减少4.50万元。主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2019年政府采购预算总额为5万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算5万元。
4. 国有资产占有使用情况。
截止2018年12月31日，林业局共有车辆1台，为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
5、绩效目标设置情况
澧阳平原灌区管理处整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为761.88万元，其中，基本支出698.68万元，项目支出63.20万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
终审：财政局
