澧县县委台湾工作办公室2019年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
一、部门基本概况
1、职能职责
县委台湾工作办公室（县人民政府台湾事务办公室）为县委部门管理的办事机构。其主要职责是：
(一)贯彻执行党和国家的对台方针、政策和各项涉台法律、法规，归口管理涉台工作。
(二)负责组织、指导、管理、协调全县的对台工作。
(三)组织、管理全县重大涉台活动，处理重大涉台事件。
(四)做好台胞接待、对台宣传、涉台政策、法律、法规的宣传教育、台情调研和对台湾上层的联络工作。
(五)会同县政府有关部门统筹协调指导对台经贸工作和我县与台湾的文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作。
(六)承担常台两地人员往来的服务性工作，如突发事件处理、台胞求助、遗产继承、受理捐赠等。
(七)协调处理涉台投诉和信访案件，为推进对台招商引资提供保障。
(八)邀请台湾各界人士和民间团体到我县参观考察。
(九)为推动海峡两岸各项交流的发展提供相关信息、法律、商务、咨询等服务。
(十)负责县委对台工作领导小组的日常工作。
（十一）承办县委、县政府和市台办交办的其它事项。
2、机构设置
根据编委设定，县人民政府台湾事务办公室内设机构为办公室，纳入2019年部门预算编制范围。
二、机构设置
县人民政府台湾事务办公室是独立核算的一级预算单位，纳入2019年部门预算编制范围的只有澧县人民政府台湾事务办公室。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我单位本级预算。本单位没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款和上级补助收入；支出既包括保障部机关本级基本运行经费,也包括对台联谊、中秋联谊及招商经费、涉台特殊群体救助，共2项专项经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数39.15万元，其中，一般公共预算拨款39.15万元。收入较去年减少7.05元，主要是纳入财政预算管理的非税收入拨款减少10万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数39.15万元，其中，一般公共服务39.15万元，社会保障和就业4.76万元，住房保障2.08万元。支出较去年减少7.05万元，主要是纳入财政预算管理的非税项目支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入27.15万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为27.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为12万元，是指单位为完成特定行政工作任务发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：对台联谊、中秋联谊及招商经费6万元、涉台特殊群体救助6万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本机关运行经费当年一般公共预算拨款 3万元，比2018年预算增加1.31万元，增加77%。
2、“三公”经费预算
2019年台办没有编制“三公”预算经费。
3、政府采购情况
2019年政府采购预算“无”。
4.国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，台办无公车。
5.预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为39.15万 元，其中，基本支出27.15万元，项目支出12万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
终审：财政局
