澧县小渡口镇2019年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全镇财政政策、改革方案，指导全镇财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（2）起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法、签订有关协议、协定。
（3）承担镇本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度镇本级预决算草案并组织执行。代编全镇财政收支预算，汇总全镇财政总决算；受镇人民政府委托，向镇人民代表大会报告镇本级、全镇预算及其执行情况，向镇人大常委会报告决算。组织制定镇本级经费开支标准、定额，完善转移支付制度，推进镇财政体制改革，按规定管理乡镇财政工作。
（4）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。
（5）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督镇本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。
（6）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。
（7）负责制定全镇行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查，会同有关部门管理镇本级行政事业单位国有资产，制定需要全镇统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
（8）负责审核和汇总编制全镇国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取镇本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，金融类企业的国有资产管理，按规定管理资产评估工作。
（9）负责办理和监督镇财政的经济发展支出、镇级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订镇建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农村综合改革工作。
（10）会同有关部门管理镇财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制镇社会保障预决算草案。
（11）贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。负责统一管理镇政府外债，制定基本管理制度。研究、支持、指导全镇公私合作工作。按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。承担财税领域交流与合作的具体工作。
（12）负责管理全镇的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，拟定并组织实施全镇会计行政法规规章，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。
（13）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。
（14）承办镇人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
根根据编委核定，我镇内设机构7个，所属事业单位6个，全部纳入2019年部门预算编制范围。
内设机构分别是党政综合办公室、经济发展办公室、生态建设和环境保护办公室、社会管理综合治理办公室、人民武装部、财政所、司法所。
内设站所分别是安监站、农业和农村经营管理站、文化站、规建环站、妇幼建设站、民政和劳调站。
二、部门预算单位构成
我办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有澧澹街道办事处。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我镇本级预算。我镇2019年在基本支出预算中没有安排对个人和家庭的补助经费，所以公开的附件10、11、19、20表均为空；也没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空；2019年我镇部门预算中没有安排专项资金，所以公开的附件27、29表也为空表。
收入只包括经费拨款；支出包括保障镇机关及镇属事业单位基本运行的经费，无项目经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数615.01万元，其中，一般公共预算拨款615.01万元。收入较去年增加160.41万元，主要是经费拨款增加160.41万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数615.01万元，其中，一般公共服务479.99万元，社会保障和就业70.11万元，卫生健康支出22.84万元，住房保障42.07万元。支出较去年增加160.41万元，主要是基本支出增加160.41万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入615.01万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为615.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年镇政府运行经费当年一般公共预算拨款122.49万元，比2018年预算增加120.07万元，增加的原因主要是2018年政府运行经费仅将工会经费这一项经费纳入年初预算。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为4.5万元，其中，公务接待费4.5万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加4.5万元，增加的原因主要是2018年“三公”经费没有纳入年初预算。
3、政府采购情况
2019年我镇政府采购预算总额9万元，其中，政府采购货物预算9万元，政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，共有车辆1辆，为一般公务用车，单位价值在18万元以下。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为615.01万元，其中，基本支出615.01万元，项目支出615.01万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
