澧县金罗镇人民政府2019年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
一、部门基本概况
1、职能职责
澧县金罗镇人民政府是是基层国家行政机关，行使金罗镇辖区内的行政职能。
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成政府财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其他工作。
2、机构设置
根据编委核定，我镇内设机构6个，所属事业单位6个，全部纳入2019年部门预算编制范围。
内设机构分别是党政综合办公室、经济发展办公室、生态建设和环境保护办公室、社会管理综合治理办公室、人民武装部、财政所。
所属事业单位分别是妇幼计生站、安全生产监督管理站、民政和劳动保障站、城镇建设环保站、综合文化站、农业和农村经营管理站。
二、部门预算单位构成
我镇只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有金罗镇人民政府。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我镇本级预算。我镇2019年在基本支出预算中没有安排对个人和家庭的补助经费，所以公开的附件10、11、19、20表均为空；也没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空；2019年我镇部门预算中没有安排专项资金，所以公开的附件27、29表也为空表。
收入只包括经费拨款；支出包括保障镇机关及镇属事业单位基本运行的经费，无项目经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数438.81万元，其中，其中，经费拨款438.81万元。收入较去年增加137.48万元，主要是经费拨款增加137.48万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数438.81万元，其中，一般公共服务346.72万元，社会保障和就业56.76万元，卫生健康支出6.72万元，住房保障28.61万元。支出较去年增加137.48万元，主要是基本支出增加137.48万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入438.81万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为438.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年金罗镇政府机关运行经费当年一般公共预算拨款 103.65万元，比2018年预算增加102.14万元，增加的原因主要是2018年政府运行经费仅将工会经费这一项经费纳入年初预算。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加4万元，增加的原因主要是2018年“三公”经费没有纳入年初预算。
3、政府采购情况
2019年我镇政府采购预算总额13.2万元，其中，政府采购货物预算13.2万元，政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，共有车辆1辆，为一般公务用车，单位价值在18万元以下。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为438.81万元，其中，基本支出438.81万元，项目支出0万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
