澧县甘溪滩镇人民政府2019年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。宣传贯彻执行法律法规，落实党和国家方针、政策；制定村镇本级规划和年度计划并组织实施，指导全镇财政工作，坚持依法行政，加强基层党组织建设，推进乡镇发展。
（2）执行本行政区域的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、教学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。承担发展区域经济，帮助村（居）民创收增收，健全农村社会服务化体系，完善产业支持保护体系，推进农村城镇化；加强社会管理和基础设施建设，发展科教文卫事业，促进精神文明建设；不断提升生态文明建设水平，创造优美生态环境。
（3）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；加强生态环境保护工作，提升生态文明建设水平，建设美丽村镇，抓好人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾，优抚救助，及时上报和处理重大社情、疾情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
（4）发展公益事业，提供公共服务。搞好村镇公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。
（5）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
（6）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（7）保护各种经济组织的合法权益。
（8）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（9）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（10）承办上级交办的其他事项。
2、机构设置
根据编委核定，我镇内设机构4个，镇设立机构2个，派驻机构1个，所属事业单位5个，全部纳入2019年部门预算编制范围。
内设机构分别是党政综合办公室、经济发展办公室、生态建设和环境保护办公室、社会管理综合治理办公室，镇设立人民武装部和财政所，派驻机构司法所；所属事业单位分别是农业和农村经营管理服务站、民政和劳动保障站、综合文化站、规划建设环保站、安全生产监督管理站。
二、部门预算单位构成
我镇只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有澧县甘溪滩镇人民政府。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我镇本级预算。我镇2019年在基本支出预算中没有安排对个人和家庭的补助经费，所以公开的附件10、11、19、20表均为空；也没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空；2019年我镇部门预算中也没有安排专项资金，所以公开的附件27表没有数据。29表项目绩效目标表中公开的煤矿提前关闭退出补助资金1600万元，只纳入县级部门预算，未纳入本镇部门预算，但因项目重大，在此一并公开。
收入只包括经费拨款；支出包括保障镇政府及所属事业单位基本运行的经费，无项目经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数528.79万元，其中，一般公共预算拨款528.79万元。收入较去年增加171.39万元，主要是经费拨款增加171.39万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数528.79万元，其中，一般公共服务支出414.15万元，社会保障和就业支出59.05万元，卫生健康支出20.16万元，住房保障35.43万元。支出较去年增加171.39万元，主要是基本支出增加171.39万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入528.79万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为528.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年镇本级机关运行经费当年一般公共预算拨款112.97万元，比2018年预算增加111.27万元，增加的原因主要是2018年政府运行经费仅将工会经费这一项经费纳入年初预算。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为4.5万元，其中，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加4.5万元，主要是上年度未预算“三公”经费。
3、政府采购情况
2019年我镇政府采购预算总额8万元，其中，打印机10台，价值3万元；电脑10台，价值5万元。
4、国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，共有车辆1辆，为一般公务用车，单位价值在18万元以下。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为528.79万元，其中，基本支出528.79万元，项目支出0万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
