常德市生态环境局澧县分局2020年部门预算 及“三公”经费预算公开

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第一部分： 2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责 

2、机构设置 

二、部门预算单位构成  

三、部门收支总体情况 

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况 

4、国有资产占用使用情况说明

5、预算绩效目标说明

六、名词解释 

第二部分：部门预算公开的表格情况 

第一部分： 2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况 

1、职能职责 

(一)贯彻执行国家生态环境基本制度。会同派驻地有关部门拟订生态环境措施、规划，经批准后组织实施；编制重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，经批准后监督实施。组织派驻地有关部门实施生态环境地方标准、基准和技术规范。

(二)负责有关生态环境问题统筹协调和监督管理。牵头协调权限内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调权限内突发生态环境事件的应急、预警工作，指导实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调派驻地重点区城、流域生环境保护工作。

(三)负责监督管理派驻地减排目标的落实。根据上级核定的污染物总量控制目标，组织制定派驻地污染物排放总量控制计划及相关措施，经批准后监督实施。监督实施排污许可制度，监督检查污染物减排任务完成情况，落实生态环境保护目标责任制。

（四）按照生态环境领域固定资产投资规模和方向以及上级有关专项资金和市县财政性资金分配使用的意见，申报规划内、年度计划内和临时安排的有关项目和资金，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

    （五）负责环境污染防治的监督管理。组织拟订派驻地大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，经批准后监督实施。会同派驻地有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督农业面源污染治理工作。监督指导派驻地大气环境保护工作，执行区域大气污染联防联控协作机制。

    （六）指导协调和监督生态保护修复工作。监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织实施各类自然保护地生态环境监管。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

    （七）负责核与辐射安全的监督管理。贯彻实施国家、省核与辐射安全政策、规划、标准，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用活动中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

    （八）负责生态环境准入的监督管理。受派驻地政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审查或报批派驻地开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

    （九）负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度规范和标准。组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测、执法监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测。负责派驻地生态环境监测网点建设管理和生态环境信息网运行维护工作。建立和实施生态环境质量公告制度,统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

    （十）组织协调应对气候变化和温室气体排放工作。指导、协调、监督派驻地有关部门(单位)实施应对气候变化和温室气体排放的重大战略、规划和政策,履行国家应对气候变化相关义务。

    （十一）配合开展生态环境保护督察。指导、协调、督促生态环境保护督察反馈问题整改工作。监督检查派驻地有关部门(单位)贯彻落实中央、省、市生态环境保护决策部署情况,配合做好督察问责工作。

    （十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动,协调权限内行政执法案件的调查、取证工作并提出处理建议,监督执行市生态环境局作出的处罚决定或处置措施。

    （十三）组织指导和协调生态环境宣传教育及科技工作。参与制定并组织实施派驻地生态环境保护宣传教育纲要,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织生态环境科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

    （十四）参与生态环境领域合作交流工作

    （十五）承担常德市生态环境局和派驻地党委、政府交办的其它事项。

2、机构设置 

常德市生态环境局澧县分局包括环保行政和环保事业，其中环保行政包括局机关和澧县生态环境保护综合行政执法局、环保事业为常德市澧县生态环境监测站。局机关内设5个机构：办公室（纪检室）、科技监测与财务股、污染防治股、自然生态保护股、行政审批服务办公室。共有干部职工96人，其中在职79人，退休17人，实行全额行政拨款9人，全额事业拨款14人，差额拨款事业编56 人。

二、部门预算单位构成 

常德市澧县生态环境监测站为常德市生态环境局澧县分局下独立预算的二级预算单位，故2020年部门预算公开包括常德市生态环境局澧县分局和常德市澧县生态环境监测站两个单位。

三、部门收支总体情况 

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有用一般公共预算列支对个人和家庭的补助，所以公开的附件19、20、21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入一般公共预算管理的非税收入拨款上级补助收入和上年结转；支出包括局机关、澧县生态环境保护综合行政执法局、及所属生态环境监测站事业单位基本运行的经费，也包括监测、监察能力建设等项目经费。

1、收入预算：2020年年初预算数3523.81万元，其中，一般公共预算拨款752.43万元（经费拨款602.43万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款150万元）。上级补助收入2512.25万元，上年结转259.13万元。收入较去年增加1034.77万元，主要是因为上级补助收入项目资金预算增加1610.33万元。 

2、支出预算：2020年年初预算数3523.81万元，其中，社会保障和就业86.1万元，卫生健康支出29.2万元，住房保障80.55万元，节能环保支出3327.96万元，支出较去年增加1034.77万元，主要是因为基本支出增加344.96万元，项目支出增加689.81万元。 

四、一般公共预算拨款支出预算 

2020年一般公共预算拨款收入752.43万元，具体安排情况如下： 

1、基本支出：2020年基本支出年初预算数为642.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：2020年项目支出年初预算数为110万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：生态规划编制5万元，主要用于县级生态规划编制费用；污染减排专项5万元，主要用于节能减排；非税执收成本21.2万元，主要用于非税收入执收过程中产生的证书工本费、专用材料费等；监测综合楼修缮工程78.8万元，主要用于环保监测综合楼的修缮。 

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款23万元，比2019年预算减少3万元，下降13%，原因是公车改革单位没有了公务用车，厉行节约，规范管理，压缩支出。 

2、“三公”经费预算 

2020年“三公”经费预算数（一般公共预算拨款）11万元，其中，公务接待费11万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少3.5万元，主要2020年单位已经没有公务用车，以及厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况 

2020年政府采购预算总额1741.8万元，其中，政府采购货物预算328.8万元，政府采购服务预算813万元，政府采购工程预算600万元。 

4、国有资产占用使用情况说明

我单位共有车辆0辆。单位价值5万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备1台。 单位价值10万元以上专用设备5台。 

5、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为3523.81万元，其中，基本支出1193.61万元，项目支出2330.20万元。 

六、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分：部门预算公开的表格情况 

　  1、部门收支总体情况表 

　　2、部门收入总体情况表 

　　3、部门支出总体情况表 

　　4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 

　　5、部门支出总表（按政府预算经济分类） 

　　6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

　　7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

　　8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 

　　9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 

　　10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

　　11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

　　12、财政拨款收支总体情况表 

　　13、一般公共预算支出情况表 

　　14、一般公共预算基本支出情况表 

　　15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

　　16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

　　17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 

　　18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 

　　19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

　　20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

　　21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类） 

　　22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类） 

　　23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

　　24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

　　25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类） 

　　26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类） 

　　27、专项资金预算汇总表

　　28、一般公共预算“三公”经费预算表 

　　29、项目支出绩效目标表 

　　30、整体支出绩效目标表 

附件：常德市生态环境局澧县分局2020年部门预算“三公”经费预算公开表.xls