澧县交通运输局2020年部门预算及“三公”经费 预算公开
目 录
第一部分： 澧县交通运输局2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开的表格情况
第一部分： 澧县交通运输局2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
（二）负责贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业法律、法规和政策；负责交通运输执法检查和监督；参与拟订物流业发展战略和规划，制定有关办法并监督实施；负责全县公路、水路行业有关体制改革工作。
（三）承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关运营规范并监督实施；负责全县城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责出租车行业管理工作。
（四）承担水上交通安全监管责任。负责船舶与港口设施安保、水运工程安全生产、危险品运输监督管理等工作；负责水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织参与事故调查工作，负责全县水上交通安全监管工作。
（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责公路、桥梁、渡口的行业管理。
（六）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关办法和技术规范并监督实施；组织实施国家、省、市重点和大型公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理；负责交通运输基础设施管理和维护。
（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责路网运行检测和协调，指导交通战备工作。
（八）制定地方性交通运输行业科技、规划和规范并监督实施；指导全县交通运输信息化建设，检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
（九）承办县委、县政府交办的其他事项。
2、机构设置
根据编委核定，澧县交通运输局内设机构11个，所属报账制单位3个，所属事业单位1个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室、创美办、财计股、项目办、计划基建股、安全股、人教股、工会、法制办、纪检监察室、档案室。所属报账制单位分别是澧县交通建设质量安全监督站、澧县道路运输服务中心、原澧县县乡公路管理处。所属事业单位是澧县水运事务中心。
二、部门预算单位构成
澧县交通运输局为一级部门预算单位，下有澧县水运事务中心一个二级预算单位。按县财政局要求，全部纳入2020年部门预算编制范围，由我局汇总预算公开。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入一般公共预算管理的非税收入拨款和上级补助收入；支出包括机关及所属事业单位基本运行的经费，以及同工同酬人员工资福利和经费，也包括海事管理、保障全县水上、渡口安全、交通建设专项、农村公路和交通建设等项目经费。
1、收入预算：2020年年初预算数32103.75万元，其中，一般公共预算拨款2978.49万元（经费拨款2705.49万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款273万元），上级补助收入29125.26万元。收入较去年减少17929.35万元，主要是因为基本支出增加528.48万元（包含了所属二级预算单位澧县水运事务中心数据，2019年澧县水运事务中心是一级预算单位），交通建设专项、农村公路和交通建设等项目经费减少18457.83万。
2、支出预算：2020年年初预算数32103.75万元，其中，社会保障和就业282.86万元，卫生健康支出119.75万元，交通运输31405.24，住房保障295.9万元。支出较去年减少17929.35万元，主要是因为基本支出增加528.48万元（包含了所属二级预算单位澧县水运事务中心数据，2019年澧县水运事务中心是一级预算单位），项目支出（交通建设专项、农村公路和交通建设等项目经费）减少18457.83万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入2978.49万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2020年基本支出年初预算数为2900.75万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2020年项目支出年初预算数为77.74万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出41.16万元，主要用于非税执收成本等方面；运行维护经费36.58万元，主要用于船舶、水上渡口、安全、航监艇维护等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款299.57万元，比2019年预算298万元增加了1.57万元，上升了0.53%，原因是2020年机关运行经费中包含了所属二级预算单位澧县水运事务中心的数据，2019年澧县水运事务中心是一级预算单位是单独公开的。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数（一般公共预算拨款）为34.52万元，其中，公务接待费8.52万元，公务用车购置及运行费26万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费26万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加6.50万元，主要原因是包含了所属二级预算单位澧县水运事务中心的“三公”经费预算6.50万元，2019年澧县水运事务中心是一级预算单位是单独公开的。
3、政府采购情况
2020年政府采购预算总额27077.30万元，其中，政府采购货物预算94.09万元，政府采购工程预算26838.21万元，政府采购服务预算145万元。
4、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆17辆，均为执法执勤车辆。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为32103.75万元，其中，基本支出4064.60万元，项目支出28039.15万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
附件：澧县交通运输局2020年部门预算及“三公”经费预算公开表
