澧县住房保障服务中心2020年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
第一部分： 澧县住房保障服务中心2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开的表格情况
第一部分： 澧县住房保障服务中心2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
负责贯彻执行国家、省、市有关房地产产业的政策和法律法规及规定，拟定本县房产管理的办法措施和房地产产业与城市住宅建设发展规划，并组织实施；承担规范房地产市场秩序和监督管理房地产市场的责任；参与国有土地使用权出让、转让和开发利用工作，主要参与制定国有土地使用权出让、转让和开发利用方案；根据国家房地产有关法律法规和政策，提出国有土地使用权出让、转让和开发利用的具体条件；承担全县房屋产权产籍管理的责任；负责全县棚户区改造和县城区旧城改造，负责全县国有土地上房屋征收与补偿、房屋安全鉴定、白蚁防治管理，负责房地产咨询、评估、经纪、测绘等中介服务市场的管理，负责房屋中介服务机构资质的审核和报批工作；承担指导全县物业管理的责任；贯彻落实国家、省、市关于推进城镇住房制度改革的方针、政策和措施，负责拟定全县住房制度改革的方案并组织实施；指导、监督全县房屋维修资金的归集和使用管理工作。负责全县房地产市场管理的工作；贯彻落实国家、省、市住房保障的有关法律法规和政策规定，大力推进全县住房保障体系建设；承办县委、县政府及上级部门交办的其他事宜。
2、机构设置
澧县住房保障服务中心内设股室及站所共计20个，分别为：办公室、政工股、财务股、法制股、规划建设股、保障股、运营管理股、安置办证股、监察室、行政审批办公室、信息中心、物业专项维修资金管理中心，物业管理办公室，房屋安全鉴定办公室、房地产执法监察大队，国有公房管理所、白蚁防治所、租赁所，王家厂房管所及大堰垱房管所。
二、部门预算单位构成
澧县住房保障服务中心为一级单位，无所属二级单位，因此2020年部门预算公开只有本单位一个单位。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有在一般公共预算中安排“三公”经费和对个人和家庭的补助支出，所以公开的附件19、20、21、22、23、24、28表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入一般公共预算管理的非税收入拨款和上级补助收入；支出包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括白蚁防治、住房保障管理及房地产信息化建设等项目经费。
1、收入预算：2020年年初预算收入数2974.15万元，其中，一般公共预算拨款901.58万元（经费拨款511.58万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款390万元），上级补助收入2072.57万元。收入较去年增加484.57万元，主要是因为上级补助收入项目资金增加693.47万元。
2、支出预算：2020年年初预算支出数2974.15万元，其中，社会保障和就业114.33万元，卫生健康支出45.09万元，住房保障2814.73万元。支出较去年增加484.57万元，主要是因为基本支出减少113.28万元（由于机构改革，澧县国有土地上房屋征收与补偿工作办公室2020年更改为澧县住房和城乡建设局所属二级单位，本预算公开中已不含县征补办经费），项目支出增加597.85万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入901.58万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2020年基本支出年初预算数为787.53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2020年项目支出年初预算数为114.05万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：非税执收成本114.05万元，主要用于非税执收过程中需要的专用材料费等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款54万元，比2019年预算减少22.8万元，下降了29.69%，原因是机构改革，原澧县国有土地上房屋征收与补偿办公室2020年更改为澧县住房和城乡建设局所属二级单位，本预算公开中已不含县征补办运行经费。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数（一般公共预算拨款）为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少25.44万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费；2020年没有用一般公共预算列支“三公”经费。
3、政府采购情况
2020年政府采购预算总额544万元，其中，政府采购货物预算544万元。
4、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆6辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2974.15万元，其中，基本支出1696.1万元，项目支出1278.05万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
