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澧县住房和城乡建设局 2020年部门预算及“三公”经费预算公开

2020-05-20 00:00 信息来源:财政局预算股
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第一部分: 澧县住房和城乡建设局2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责 

2、机构设置 

二、部门预算单位构成  

三、部门收支总体情况 

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况 

4、国有资产占用使用情况说明

5、预算绩效目标说明

六、名词解释 

第二部分:部门预算公开的表格情况 

第一部分: 澧县住房和城乡建设局2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况 

1、职能职责 

(一)承担牵头推进新型城市化战略的工作。贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、住房保障、园林绿化、风景名胜区建设、建筑业、住宅房地产业、市政公用事业、建筑构件、勘察设计咨询业的方针、政策和法律、法规,组织拟订实施办法,参与相关的发展战略、中长期规划及年度计划的拟订及指导实施,进行行业管理,

(二)参与全县土地利用总体规划和城市总体规划、分区规划、详细规划、城镇乡体系规划及其他相关专业规划的审查。

(三)会同有关部门负责全县建设工程项目的计划调度、巡查监督、工程质量、安全生产、备案等工作,参与建设工程项目的竣工联合验收工作。

(四)负责全县建筑施工、建筑安装、建设监理、建筑装饰、建筑材料试验、预制构件、高处管网和建筑行业资质审核的管理工作。

(五)负责全县建筑勘察设计、建筑施工、建筑安装、建筑企业、水利工程、电力工程等类别资质的审查和发证认证的申报工程;指导全县园林绿化、房地产开发(拆迁)、物业管理及中介机构资质的发证认证申报工作。

(六)根据国家基本建设程序,负责全县工业与民用建筑建设项目的初步设计方案的评审和报批工作,指导县城区市政设施、园林绿化建设项目的初步设计方案评审和报批工作。

(七)承担实施工程建设质量标准的责任,指导和管理全县建筑活动;监督管理建筑从业资格、工程监理、工程招投标以及工程质量和安全;负责管理种类工程建设造价、标准定额的实施,规范建筑市场;负责监督勘察设计、建筑企业、建筑施工、建设监理、造价和相关社会中介组织的经营活动;组织协调建筑企业、勘察设计咨询企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

(八)指导全县城乡住房制度改革工作和房地产业的管理。拟订全县住房建设规划并指导实施,编制全县保障性住房发展规划及年度计划并监督实施;指导保障性住房建设工作。

(九)指导城市供水、排水、计划用水、污水处理、燃气、热力、市政道路、城市桥梁、城市路灯等工作;参与全县的水系治理,指导污水处理设施建设,推进城镇减排工作;参与管理城市公共客运(含公共汽车、出租汽车)。

(十)指导全县城乡风景园林绿化规划建设、管理、监督工作,指导园林绿化企业行业管理,指导县城绿化工作,会同有关部门负责风景名胜区的审核报批及其建设管理。

(十一)负责建设工程行政执法工作,指导和协调公用、园林、房地产行政执法工作;负责城建档案的收集、整理、保管、利用工作。

(十二)承担全县房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任。负责施工图审查;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;负责各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设防工作;指导城市地下空间的开发和利用工作。

(十三)承担规范和指导村镇建设的责任。拟订村镇建设相关制度并指导实施,指导村镇住房建设及农村危房改造,指导村庄人居生态环境的改善工作,指导全县重点村镇的建设,组织特色景观旅游名镇(村)的申报和管理工作,推进城乡一体化建设工作。

(十四) 贯彻和监督执行国家关于人民防空的法律,法规和政策,依据城市发展总体规划,编制人民防空中长期发展规划和年度工作计划,经批准后组织实施。

2、机构设置 

根据编委核定,澧县住房和城乡建设局内设机构11个,所属事业单位2个,全部纳入2020年部门预算编制范围。 

内设处室分别是办公室、人事股、计划财务股、法制股(安全生产监督管理股)、行政许可办公室、建筑业管理股、村镇规划建设管理股、科技管理股、建设用地规划管理股、建设工程规划管理股、城市工程管线综合管理股。所属事业单位分别是澧县市政建设服务中心、澧县国有土地上房屋征收与补偿工作办公室。

二、部门预算单位构成 

澧县住房和城乡建设局为一级部门预算单位,下有澧县市政建设服务中心、澧县国有土地上房屋征收与补偿工作办公室两个二级预算单位。按县财政局要求,全部纳入2020年部门预算编制范围,由我局汇总预算公开。

三、部门收支总体情况 

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出,所以公开的附件21、22表均为空。收入包括一般公共预算拨款、纳入专户非税收入和上级补助收入;支出包括基本运行的经费以及专项项目支出。

1、收入预算:2020年年初预算数30353.79万元,其中,一般公共预算拨款2025.73万元,纳入专户管理的非税收入651.5万元,上级补助收入27676.56万元。收入较去年增加16298.47万元,主要是因为上级补助专项资金增加17288.24万元。 

2、支出预算:2020年年初预算数30353.79万元,其中,国防支出42.3万元,社会保障和就业218.24万元,卫生健康支出80.64万元,城乡社区支出29443.42万元,住房保障569.16万元。支出较去年增加16298.47万元,主要是因为项目支出增加17408.39万元。 

四、一般公共预算拨款支出预算 

2020年一般公共预算拨款收入2025.73万元,具体安排情况如下: 

1、基本支出:2020年基本支出年初预算数为1924.43万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出:2020年项目支出年初预算数为101.3万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:人防非税收入成本41万元,人防宣传10万元,人防遮掩工程维护3万元,人防工程设计审图费5万元,公用人员掩蔽工程3万元,警报设施购置及安装维护13.3万元,通讯、组织指挥业务4万元,防空演练4万元,挖掘修复成本支出18万元。

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款160.6万元,比2019年预算减少41.29万元,下降了20.45%,原因是单位厉行节约,压缩费用,且2019年机构改革规划局整体划出。 

2、“三公”经费预算 

2020年“三公”经费预算数(一般公共预算拨款)为52.47万元,其中,公务接待费41.97万元,公务用车购置及运行费10.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费10.5万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加了0.24万元,主要是由于机构改革,澧县国有土地上房屋征收与补偿工作办公室2020年更改为澧县住房和城乡建设局所属二级单位,本“三公”经费汇总数中新增了县征补办的“三公”经费预算。

3、政府采购情况 

2020年政府采购预算总额619万元,其中,政府采购货物预算109万元,政府采购工程预算450万元,政府采购服务预算60万元。

4、国有资产占用使用情况说明

截至2019年12月31日,澧县住房和城乡建设局共有车辆7台,其中公务用车3台,检修车2台,执法用车1台,市政巡查车辆1台。

5、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为30353.79万元,其中,基本支出2623.59万元,项目支出27730.2万元。 

六、名词解释 

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分:部门预算公开的表格情况 

   1、部门收支总体情况表 

  2、部门收入总体情况表 

  3、部门支出总体情况表 

  4、部门支出总表(按部门预算经济分类) 

  5、部门支出总表(按政府预算经济分类) 

  6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类) 

  7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类) 

  8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类) 

  9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类) 

  10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类) 

  11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类) 

  12、财政拨款收支总体情况表 

  13、一般公共预算支出情况表 

  14、一般公共预算基本支出情况表 

  15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类) 

  16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类) 

  17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类) 

  18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类) 

  19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类) 

  20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类) 

  21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类) 

  22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类) 

  23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 

  24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 

  25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类) 

  26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类) 

  27、专项资金预算汇总表

  28、一般公共预算“三公”经费预算表 

  29、项目支出绩效目标表 

  30、整体支出绩效目标表 

附件:澧县住房和城乡建设局2020年部门预算“三公”经费预算公开表




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