澧阳平原灌区管理处2020年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
第一部分：澧阳平原灌区管理处2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开的表格情况
第一部分：澧阳平原灌区管理处2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等相关法律法规，严格管理128公里干渠以及附属建筑物。
（2）及时了解灌区旱情，适时引水灌溉，保证灌区农作物旱涝保收。
（3）积极向上级汇报灌区情况，争取项目资金，对干渠以及附属建筑物更新改造，改善灌溉条件，提高水的利用率，节约水资源。
（4）严厉打击破坏水利设施的违法行为，妥善处理灌溉期间的水事纠纷，坚决保障灌溉工作的顺利进行。
（5）积极承办上级部门交办的其他工作任务。
2、机构设置
根据编委核定，我单位内设科室及所站12个。全部纳入2020年部门预算编制范围。内设科室分别为办公室、财务科、水政科、灌溉科、项目科、人事科、监察室、九堰所、伍家当所、彭家溶所、北干所、垱市电站。
二、部门预算单位构成
我单位是一级预算单位，执行事业单位会计制度，是县财政全额拨款事业单位。单位现有干部职工160人，其中在岗67人，分流32人，退休61人，车辆编制数1辆，实际车辆数1辆。按县财政局要求，全部纳入2020年部门预算编制范围，单独实行预算公开。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、21、22表均为空。收入包括一般公共预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款和上级补助收入；支出包括保障本单位基本运行的经费，也包括渠道维修养护费。
（一）收入预算：2020年年初预算数852.68万元，其中，一般公共预算拨款765.68万元（经费拨款742.68万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款23.00万元），纳入专户管理的非税收入拨款37.00万元,上级补助收入50.00万元。收入较去年增加90.80万元，主要原因是人员工资、社保调整和绩效工资、上级补助收入调增。
（二）支出预算：2020年年初预算数852.68万元，其中，一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业支出96.27万元，卫生健康支出36.59万元,住房保障支出50.17万元，农林水支出669.65万元。支出较去年增加90.8万元，主要原因是人员工资、社保调整和绩效工资、上级补助收入调增。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入765.68万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为757.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为8.00万，主要是水利工程运行与维护。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年12个内设科室及下设站所的运行经费当年一般公共预算拨款67万元，比2019年预算增加3万元，增加5.00%。主要原因是人员调增。
2、“三公”经费预算
2020年本单位三公经费预算总额6.50万元。其中，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费3.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.50万元），因公出国（境）费0万元。2020年三公经费预算总额比去年无变化。主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2020年政府采购预算总额为4.00万元，其中，政府采购货物预算4万元，政府采购服务预算0万元
4、国有资产占有使用情况
我单位共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
5、绩效目标设置情况
澧阳平原灌区管理处整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为852.68万元，其中，基本支出773.58万元，项目支出79.10万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
