澧县林业局2020年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
第一部分： 澧县林业局2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开的表格情况
第一部分： 澧县林业局2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）贯彻执行中央、省、市有关林业生态建设、林业资源保护、国土绿化的方针政策和法律法规；负责林业及其生态建设的监督管理；拟订林业及其生态建设的规范性文件、发展战略、中长期规划并监督实施；组织开展林业资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担林业生态文明建设的有关工作。
（2）组织、协调、指导和监督造林绿化工作。制定造林绿化的指导性计划；指导各类生态公益林和商品林的培育工作；指导种苗、花卉培育工作；指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物工程措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作；承担林业应对气候变化的相关工作；承担县绿化委员会的具体工作。
（3）承担林业资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、加工、运输；组织、指导林地、林权管理；拟订林地保护利用规划并指导实施；依法承担林地征用、占用相关工作；承担国有林场的国有林业资源资产产权变动的审核工作。
（4）组织、协调、指导和监督湿地保护工作。拟订全县性、区域性湿地保护规划；组织实施建立湿地保护区、湿地公园等保护管理工作；监督湿地的合理利用；承担有关国际湿地公约的履约工作。
（5）组织、协调、指导和监督荒漠化防治工作。组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督沙化土地的合理利用；组织、指导沙化灾害预测预报和应急处置；承担有关国际荒漠化公约的履约工作。
（6）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁殖、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；监督管理陆生野生动植物进出口，承担国家重点保护的陆生野生动物或其产品、陆生野生植物或其产品出口和中国参加的国际公约限制进出口的陆生野生动植物进出口的申报工作；负责林业有害生物防治和检疫工作。
（7）负责林业系统自然保护区的监督管理。在国家和省级自然保护区区划、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；监督管理林业生物种质资源、林业转基因生物安全、植物新品种保护；按分工负责生物多样性保护的有关工作。
（8）承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任。拟订集体林权制度等重大林业改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作；指导国有林场（苗圃）、集体林场、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。
（9）拟订林业产业发展政策，引导林业产业结构的合理调整和林业资源的合理配置；监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；制定林业资源优化配置政策；负责林产品生产、初级加工质量安全监督管理工作；指导赴境外森林资源开发的有关工作；指导林业综合开发，负责经济树种的开发利用工作。
（10）组织、协调、指导、监督森林防火工作。组织、协调、指导武装森林警察部队和专业森林扑火队伍开展防火、扑火工作；承担县森林防火指挥部的具体工作；承担林业行政执法监管的责任；组织、指导林业重大违法案件的查处。
（11）参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策；组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施；编制部门预算并组织实施；管理监督林业资金，管理林业国有资产；负责提出林业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议；按县人民政府规定的权限，审批、核准县级规划内和年度计划内固定资产投资项目。
（12）组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作，指导全县林业队伍的建设。
2、机构设置
根据编委核定，县林业局内设股室6个，所属事业单位4个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室（行政审批办公室、法制办公室）、人事教育股、计划财务股、造林绿化股、资源林政与改革发展股、湿地和自然保护地管理股。
所属事业单位分别是澧县林权管理服务中心、澧县天供山林场、澧县苗圃、澧县林业科技推广中心。
澧县林权管理服务中心财务不独立核算，其账务合并在澧县林业局机关内进行核算。
二、部门预算单位构成
澧县林业局作为一级部门预算单位，纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、澧县林业局机关
2、澧县林业科技推广中心
3、澧县天供山林场
4、澧县苗圃
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我局2020年2020年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算收入拨款安排的支出，收入包括一般公共预算收入、政府性基金拨款收入、纳入专户管理的非税收入拨款和上级补助收入；支出包括支出包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括林业和草原等项目经费。。
1、收入预算：2020年年初预算数2001.35万元，其中，一般公共预算拨款1371.56万元（经费拨款1306.06万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款65.5万元），政府性基金拨款5.00万元，纳入专户管理的非税收入拨款151.20万元，上级补助收入473.59万元。收入较去年增加136.13万元，主要是上级补助收入增加200.18万元。
2、支出预算：2020年年初预算数2001.35万元，其中，一般公共服务0万元，教育支出0万元，社会保障和就业156.2万元，卫生健康支出64.33万元，农林水支出1662.19万元，住房保障118.63万元。支出较去年增加136.13万元，主要是基本支出增加17.03万元，项目支出增加141.95万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入1371.56万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2020年基本支出年初预算数为1332.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2020年项目支出年初预算数为39.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：其他林业和草原支出30万元，主要用于古树名木保护及被装购置等方面；运行维护经费9.3万元，主要用于专用材料购置等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款80.32万元，比2019年预算减少1.68万元，下降2.05%。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为14万元，其中，公务接待费14万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少15万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2020年政府采购预算总额63万元，其中，政府采购货物预算20万元，政府采购服务预算43万元。
4、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆0辆，无一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2001.35万元，其中，基本支出1740.3万元，项目支出261.05万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
