澧县农村经营服务站2020年部门预算及“三公”经费 预算公开
目 录
第一部分： 澧县农村经营服务站2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开的表格情况
第一部分： 澧县农村经营服务站2020年部门预算及“三公”经费
预算说明
一、 部门基本概况
1、 职能职责
澧县农村经营服务站受县农业局委托，承担农村经营管理相关行政职能。其主要职责是：
（1）贯彻执行国家、省、市有关农村经营服务的方针政策和法津法规，参与起草我县有关农村经营管理的规范性文件并指导实施。
（2）参与农村改革创新有关工作，承担深化农村经营体制改革等方面政策建议的调研、起草工作。
（3）负责农村土地承包管理和承包经营权流转工作，承办权限内农村土地承包合同纠纷的调解、仲裁工作。
（4）指导和扶持农民专业合作组织、家庭农场的建设与发展，开展相关服务和监督。
（5）参与推进农村集体经济发展和农村集体经济组织建设，指导农村集体经济组织的财务会计和审计业务。
（6）组织开展农村经济收支、农民收入、农民专业合作组织与农村集体经济组织运行情况的监测、统计和调查，参与指导农业社会化服务体系建设。
（7）承担农民负担监测工作，参与农民负担督查，协助调查涉及农民权益维护和农民负担的重大案(事)件，承担县农民负担监督管理领导小组办公室日常工作。
（8）负责全县农村经营服务体系和农村财会队伍建设。
（9）承办县委、县人民政府和县农业局交办的其他事项。
2、机构设置
内设处室分别是办公室、农村集体资产管理办公室、农民负担监督管理办公室、农村土地承包管理办公室、农民合作社发展指导办公室。
二、部门预算单位构成
澧县农经服务站为一级部门预算单位，纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括澧县乡镇农经。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。我站2020年没有基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，上级补助收入，无上年结转；支出包括事业单位基本运行的经费，农村土地确权颁证、农业生产社会化服务等项目经费。
1、收入预算：2020年年初预算数992.02万元，其中，一般公共预算拨款787.02万元（经费拨款787.02万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），上级补助收入205.00万元。收入较去年减少394.99万元，主要是上级补助收入减少394.99万元。
2、支出预算：2020年年初预算数992.02万元，其中，一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业88.65万元，卫生健康支出33.63万元，住房保障66.49万元，农林水支出803.25万元。支出较去年减少394.99万元，主要是项目支出减少394.99万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入787.02万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2020年基本支出年初预算数为771.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2020年项目支出年初预算数为16.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：农民专业合作社建设指导工作经费支出2万元，主要用于全县农民专业合作社规范化建设运行工作指导等方面；农村土地承包纠纷调解仲裁及合同管理经费支出4.00万元，主要用于全县农村土地承包纠纷调解仲裁处理等方面；农民减负工作经费支出10.00万元，主要用于全县农民权益维护与监管等方面工作。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款16.01万元，比2019年预算减少0.90万元，下降5.3%。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为3.00万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加3万元，主要是2019年未预算。
3、政府采购情况
2020年政府采购预算总额6.00万元，其中，政府采购货物预算6.00万元，无政府采购服务预算。
4、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆0辆，无一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为992.02万元，其中，基本支出771.02万元，项目支出221万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
