澧县七里湖管理处2020年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
第一部分： 澧县七里湖管理处2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开的表格情况
第一部分： 澧县七里湖管理处2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）负责七里湖辖区内行政、生产、经营、经济发展事务。
（2）七里湖平垸行洪后移民的稳定工作。
（3）承办县人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
根据编委核定，我处内设股室4个，分别是办公室、政工股、计财股、林业管理站。全部纳入2020年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我处只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2020年部门预算编制范围的只有澧县七里湖管理处本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款和上年结转；支出包括机关基本运行的经费。
1、收入预算：2020年年初预算数239.10万元，其中，一般公共预算拨款219.10万元（经费拨款128.10万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款91.00万），上年结转20.00万。收入较去年减少20.79万元，主要是经费拨款减少8.69万元。
2、支出预算：2020年年初预算数239.10万元，其中，一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业18.97万元，卫生健康支出7.4万元，住房保障14.22万元，农林水支出198.51万元。支出较去年减少20.79万元，主要是基本支出减少20.79万元，项目支出增加（减少）0万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入219.10万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2020年基本支出年初预算数为199.10万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2020年项目支出年初预算数为20.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括历任基层干部补贴经费和维稳经费。其中：基干补贴支出10.00万元，主要用于基层干部待遇发放等方面；维稳工作经费10.00万元，主要用于在维稳过程中发生的租车费、接待费等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款20.10万元，比2019年预算减少8.45万元，下降29.6%。主要是人员减少。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为7.00万元，其中，公务接待费7.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.90万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2020年政府采购预算总额1.00万元，其中，政府采购货物预算1.00万元，政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆0辆，无一般公务用车。单位价值0.18万元以上通用设备14台，单位价值100万元以上专用设备4台。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为239.10万元，其中，基本支出219.10万元，项目支出20万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
