澧县森林公安局2020年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
第一部分： 澧县森林公安局2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开的表格情况
第一部分： 澧县森林公安局2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）宣传、贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》等涉林法律法规和政策，组织发动群众共同保护森林，促进群防群治，推动林区治安综合治理，确保林区治安稳定。
（二）依法打击破坏森林资源和野生动植物资源的刑事犯罪。2018年12月31日之后，森林公安机关不再办理林业行政案件。
（三）分析、研究和掌握涉林治安动态，查处涉林治安案件，及时向县委、县政府和上级有关部门汇报本地区的山情、林情、社情，提供有效信息。
（四）负责森林火场的警戒、交通疏导、治安维护，负责森林火灾案件的查处，协同澧县林业局开展森林防火宣传、森林火灾隐患排查、森林防火督导、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。
（五）承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。
2、机构设置
根据职责设2个内设机构，即综合股（法制办公室）和刑侦治安队（森林消防股）。
二、部门预算单位构成
2020年本单位为一级部门预算单位，没有下属二级单位。2020年部门预算即单位本级预算。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，上级单位补助收入；支出包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括林业专项执法等项目经费。
1、收入预算：2020年年初预算数109.18万元，其中，一般公共预算拨款99.38万元（经费拨款99.38万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年减少8.43万元，主要是一般公共预算拨款减少5.7万元，上级补助收入减少2.73万元。
2、支出预算：2020年年初预算数109.18万元，其中，一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业6.62万元，卫生健康支出2.22万元，农林水支出94.37万元，住房保障5.97万元。支出较去年减少8.43万元，主要是基本支出增加2.07万元，项目支出减少10.5万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入99.38万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2020年基本支出年初预算数为82.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2020年项目支出年初预算数为16.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：辅警人员经费支出6.6万元，主要用于2人工资等方面；森林公安经费10万元，主要用于林业专项打击行动、森林防火督导、宣传及培训演练等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款26.99万元，比2019年预算增加19.99万元，上升285%（按政法系统标准预算）。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费4.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.5万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加2万元，主要是林业打击力度加强，车辆支出增大。
3、政府采购情况
2020年政府采购预算总额2万元，其中，政府采购货物预算2万元，政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为109.18万元，其中，基本支出92.58万元，项目支出16.6万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
