澧县水利局2020年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
第一部分： 澧县水利局2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开的表格情况
第一部分：澧县水利局2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）贯彻国家和省市水利工作的方针政策，研究制定全县水利工作发展中长期战略、规划和年度计划，制定有关地方规范性文件并监督实施。
（2）统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）；组织制定全县水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；制定节约用水政策、编制节约用水规划，制订有关标准，组织、指导和监督节约用水工作；发布全县水资源信息。
（3）按照国家和省市资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出不同水功能区限制排污总量控制意见。
（4）指导城市防洪；负责防洪工程的规划、建设与管理。
（5）组织、指导水政监察和水行政执法；受县人民政府委托，协调并仲裁部门间和乡镇（镇）间的水事纠纷。
（6）拟定县水利行业的经济调节措施；负责水利行业的国有资产保值增值的监管，对水利资金的使用进行宏观调节和监管；指导水利行业的供水、水电及多种经营工作；研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。
（7）负责全县水利建设与管理工作。组织编制大中型水利基建项目建议书和可行性报告；组织编制和审查全县小型水利工程项目建议书和可行性报告；组织水利科学研究和技术推广；监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范。
（8）组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导江河、湖泊、水库、河口滩涂的治理和开发；组织建设和指导管理具有控制性的或跨乡（镇）的重要水利工程；组织、指导水库、水电站大坝等水利工程安全监管，协同县血防办结合河道治理做好血防灭螺工作。
（9）承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对全县河湖及水利工程实施防汛抗旱调度。
（10）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作；指导节水灌溉和农村饮水工作。
（11）组织全县水土保持工作。研究制订水土保持工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治。
（12）负责全县水利行业的科技教育工作；指导全县水利队伍建设。
（13）承办县委、县人民政府交办的其它事项。
2、机构设置
根据工作需要，我局内设股、室、站17个，分别为：综合股、政工股、党风廉政室、工会、综治办、法规股、计财股、山区站、湖区站、供水站、排灌站、建管中心、规划设计室、水保股、水政监察大队、后勤中心。
二、部门预算单位构成
2020年部门预算编制范围由10个单位构成。其中：
一级预算单位1家：水利局机关；
二级预算单位9家：山门太青水库管理处、县城区防汛排渍管理处、观音港电排管理站、青龙窖电排管理站、澧哑河电排站、淞河道管理所、澧南分洪闸管理所、西官垸分洪闸管理所、水电设计室。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，所以公开的附件21、22表均为空。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、纳入专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和上年结转；支出包括保障局机关及所属事业单位基本运行的经费支出，也包括水利建设管理等项目建设支出。
（一）收入预算：2020年年初预算数13224.47万元，其中，一般公共预算拨款2695.36万元（经费拨款2454.36万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款241万元）、纳入财政专户的非税收入拨款60.00万元，上级补助收入10438.31万元，上年结转30.80万元。收入较去年减少911.50万元，主要是上级补助收入减少872.79万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数13224.47万元，其中，一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业支出305.13万元，卫生健康支出117.54万元，农林水支出12624.46万元，住房保障支出171.52万元。支出较去年减少911.50万元，主要是农林水支出减少943.50万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入2695.36万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为2657.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为38.02万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括水利工程建设、水利工程运行维护及有关业务工作经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款322.28万元，比2019年预算增加29.68万元，上升10.15%。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为64.80万元，其中，公务接待费43.8万元，公务用车购置及运行费21万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费21万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少4.15万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2019年我局政府采购预算总额10470.63万元，其中，政府采购货物预算9947.10万元，政府采购服务预算523.53万元。
4、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆5辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为13224.47万元，其中，基本支出2753.84万元，项目支出10470.63万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
