中共澧县县委党校2020年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
第一部分： 中共澧县县委党校2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开的表格情况
第一部分： 中共澧县县委党校2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
中共澧县县委党校是在澧县县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的一个重要部门，是学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观的重要阵地，是全县党员干部增强党性锻炼的熔炉。其基本职责是：
轮训副科级及以下党员领导干部；
培训中青年党员领导干部；
培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；
协同组织部，对学员在校期间进行考核考察；
围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供参考。
宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的各项路线、方针、政策。
2、机构设置
县委党校内设党政管理机构4个：办公室、政工室、总务室、财务室；内设教学科研机构3个：教研一室、教研二室、教务室。以上内设机构均为股级。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的为中共澧县县委党校。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和对个人家庭补助的预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和对个人家庭补助安排的支出，所以公开的附件19、20、21、22表均为空。收入为经费拨款，包括一般公共预算拨款收入和纳入专户管理的非税收入；支出包括机关单位基本运行的经费，也包括干部培训支出及教师进修培训等支出。
1、收入预算：2020年年初预算数297.48万元，其中，一般公共预算拨款146.65万元（经费拨款146.65万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年减少235.27万元，主要是上级补助收入减少176.55万元，经费拨款减少58.72万元。
2、支出预算：2020年年初预算数297.48万元，其中，一般公共服务0万元，干部教育269.29万元，社会保障和就业13.37万元，卫生健康支出4.8万元，住房保障10.02万元。支出较去年减少235.27万元，主要是基本支出减少59.27万元，项目支出减少176万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入146.65万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2020年基本支出年初预算数为126.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2020年项目支出年初预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，为有关业务工作经费。教师五项经费支出20万元，主要用于教师调研进修、科学研究、教学业务、图书资料、业务指导。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年校本级机关运行经费为：一般公共预算拨款13.02万元，比2019年预算减少7.98万元，下降38%。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为1.8万元，其中，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年无增减，继续坚持厉行节约，规范管理。
3、政府采购情况
2020年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆0辆。单位价值0.1万元以上通用设备54台，单位价值0.3万元以上专用设备2台，单位价值0.02万元以上课桌椅、家具、书架等共计828件。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为297.48万元，其中，基本支出132.84万元，项目支出165万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
附件：2020年部门预算及“三公”经费预算公开表（30张公开表格）.xls
