澧县发展和改革局2020年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
第一部分：澧县发展和改革局2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开的表格情况
第一部分： 澧县发展和改革局2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
澧县发展和改革局为县人民政府组成部门，依法履行以下职责：
1、职能职责
（一）负责拟定并组织实施全县国发经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
（二）加强和改善宏观调控，负责协调解决宏观经济运行中的重大问题，推进经济体制改革。
（三）引导和监管固定资产投资，承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，负责全县重大项目库建设，组织项目开发和重大项目前期工作。
（四）组织开展项目特别是重大建设项目，加强政府投资项目管理。
（五）负责粮食调控和储备工作，国家临时储备粮的质量监督管理工作，粮油产品抽样检测工作。
（六）负责全县防汛抗旱器材的添储工作。
（七）负责全县一、二线大堤防汛砂石储备和日常管理工作。
2、机构设置
澧县发展和改革局有两个独立预算单位，澧县发展和改革局本级和二级单位澧县防汛器材管理站，澧县发改局本级内设有13个股室，分别为重点建设项目事务中心、国家粮食储备管理站、办公室、综合规划法制股、政工股、工会、投环资股、农经和改革股、价格收费调控股、行政审批办、粮食调控和物资储备股、粮食发展与安全股、粮食质检与监督检查股。
二、部门预算单位构成
澧县发展和改革局有两个独立预算单位，澧县发展和改革局本级和二级预算单位澧县防汛器材管理站。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算和二级机构防汛器材管理站预算。我单位2020年没有对个人和家庭的补助支出、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10 、11、19、20、21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，纳入财政预算管理的非税收入拨款，上级补助收入和上年结转；支出包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括各项项目经费。
1、收入预算：2020年年初预算数3328.14万元，其中，一般公共预算拨款552.56万元（经费拨款532.56万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款20万元）。收入较去年增加2728.06万元，主要是上年“好粮油”项目资金结转增加2535.58万元。
2、支出预算：2020年年初预算数3328.14万元，其中，一般公共服务3214.02万元，社会保障和就业54.02万元，卫生健康支出19.59万元，住房保障40.51万元。支出较去年增加2728.06万元，主要是项目支出增加2728.06万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入552.56万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2020年基本支出年初预算数为529.06万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2020年项目支出年初预算数为23.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：价格鉴定工作经费支出8万元，主要用于价格认证、涉案物品鉴定等方面；粮情调查、粮油检测、粮食执法经费支出10.5万元，主要用于对粮食的抽样检测、质量监督、粮食执法等方面；维稳经费支出5万元，主要用于处理好粮食系统改制后的各类遗留问题等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款51万元，比2019年预算增加8.76万元，上升20.7%。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为18.25万元，（一般公共预算的“三公”经费4.25万元）其中，公务接待费18.25万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加6.03万元，主要是因2019年7月机构改革，机构数增加其职能相应增加。
3、政府采购情况
2020年政府采购预算总额7.6万元，其中政府采购货物预算7.6万元，政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆0辆。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为3328.14万元，其中，基本支出529.06万元，项目支出2799.08万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
