澧县公安局2020年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
第一部分： 澧县公安局2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开的表格情况
第一部分：澧县公安局2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射等危险物品；对法律、法规指定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。
2、机构设置
根据编委核定，我局内设股所队室39个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
15个股队室分别是指挥中心、政工监督室、警务保障室、法制大队、国保大队、刑警大队、治安大队、经侦大队、网安大队、人口与出入境管理大队、督察大队、巡逻防暴大队、禁毒大队、情报大队、食药环大队.
羁押场所2个：看守所、拘留所。
22个派出所分别是澧阳所、澧浦所、澧西所、澧澹所、澧南所、艳洲所、城头山所、城头山景区所、甘溪所 、码头铺所、大堰垱所、金罗所、王家厂所、火连坡所、涔南所、梦溪所、复兴所、盐井所、小渡口所、如东所、官垸所、七里湖所。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编报的行政单位为澧县公安局。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，支出包括保障局机关及局属二层单位基本运行的经费，也包括禁 毒经费、特情工作经费、大要案工作经费、维稳工作经费等项目经费。
1、收入预算：2020年年初预算数5886.7万元，其中，一般公共预算拨款4735.6万元（经费拨款4735.6万元），上级补助收入1151万元。收入较去年增加49.37万元，主要是人员经费拨款增加40.36万元。
2、支出预算：2020年年初预算数5886.7万元，其中，一般公共服务3383.51万元，社会保障和就业381.81万元，卫生健康支出124.92万元，住房保障286.36万元。支出较去年增加49.37万元，主要是基本支出增加40.36万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入4735.6万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2020年基本支出年初预算数为4176.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2020年项目支出年初预算数为559万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中禁毒工作经费100万元，主要用于全县禁毒铲毒工作；维稳工作经费100万元，用于全县信访及矛盾调处稳定工作；特情工作经费100万元，用于全局各部门的特勤耳目办案费用；大要案经工作经费200万元，用于全县各类大要案件的侦破工作。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款962.01万元，比2019年预算增加9万元，上升0.9%。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为260万元，其中，公务接待费35万元，公务用车购置及运行费225万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费225万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少30万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2020年政府采购预算总额656万元，其中，政府采购货物预算622万元，政府采购服务预算34万元。
4、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆52辆，其中一般执法执勤车辆50台，特种车辆2台（一台为防暴处突车，一台为通迅指挥车）。单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备1台。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为5886.7万元，其中，基本支出4176.6万元，项目支出1710.1万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
