澧县国有资产经营管理中心2020年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
第一部分： 澧县国有资产经营管理中心2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分：澧县国有资产经营管理中心预算公开的表格情况
第一部分： 澧县国有资产经营管理中心2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）负责全县国有资产清查、登记、国有资产产权界定、产权配置和产权纠纷调处；负责国有资产处置的审查审批及国有资产产权交易市场管理。
（2）负责制定国有资产经营长期规划和年度目标任务，组织对国有企业的破产、重组和项目投资的评估审批；监督管理国资经营单位的财务和绩效评价。
（3）负责国有资产收益的收缴和成本核算;负责国有资产使用效益评估和检查，查处国有资产流失行为。
（4）负责国有无形资产的管理与开发利用。
（5）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
根据编委核定，我中心内设六个股室（办公室、财务股、人事股、资产管理股、资产经营股、绩效评价股），全部纳入2020年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有澧县国有资产经营管理中心本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，以及对个人和家庭的补助支出、所以公开的附件10 、11、19、20、21、22、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款和上级补助收入；支出包括事业单位基本运行经费和国有资产经营管理和处置项目经费。
1、收入预算：2020年年初预算数203.94万元，其中，一般公共预算拨款174.72万元，上级补助收入29.22万元。收入较去年增加121.63万元，主要是经费拨款增加92.41万元，上级补助收入29.22万元。
2、支出预算：2020年年初预算数203.94万元，其中，一般公共服务173.93万元，社会保障和就业14.29万元，卫生健康支出5.54万元，住房保障10.72万元。支出较去年增加121.63万元，主要是基本支出增加83.63万元，项目支出增加38万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入174.72万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2020年基本支出年初预算数为136.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2020年项目支出年初预算数为38万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：专项商品和服务支出38万元，主要用于国有资产经营管理和处置。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款15万元，比2019年预算增加5万元，上升50%。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算0万元，2020年“三公”经费预算3万元，将厉行节约，规范管理“三公”经费。
3、政府采购情况
2020年政府采购预算总额2.10万元，其中，政府采购货物预算2.10万元，政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆0辆，无一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为203.94万元，其中，基本支出163.84万元，项目支出40.10万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
