澧县公安局交通警察大队2020年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
第一部分： 澧县公安局交通警察大队2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开的表格情况
第一部分： 澧县公安局交通警察大队2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责对全县的道路交通管理工作进行指导和规划，处理道路交通事故。
2、负责机动车注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等。负责机动车驾驶证的核发、补发，并负责机动车驾驶员科目一、科目二和科目三的考试。
3、面向社会，面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传。负责全县道路的巡逻，纠正交通违章，维护交通秩序，处理突发事件，配合开展警卫工作。
（二）机构设置
根据编委核定，我队内设十一个股室所,下设十个农村中队。全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设机构是政工室、办公室、监察室、科技股、秩序股、安宣股、财计装备股、法制股、车辆管理所、驾驶人管理所、事故车辆中队。
派出机构是澧阳中队、澧澹中队、城投山中队、梦溪中队、大堰垱中队、火连坡中队、码头铺中队、小渡口中队、复兴中队、澧南中队十个农村中队.
二、部门预算单位构成
澧县公安局交通警察大队为一级预算单位，纳入2020年部门预算的为澧县公安局交通警察大队。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入；支出包括保障大队基本运行的经费，也包括事故鉴定、道路施救、网络光纤监控等项目经费。
1、收入预算：2020年年初预算数3810.92万元，其中，一般公共预算拨款3626.72万元（经费拨款1960.22万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1666.5万元）。收入较去年增加536.92万元，主要是经费拨款增加536.92万元。
2、支出预算：2020年年初预算数3810.92万元，其中，一般公共服务3453.55万元，教育0万元，社会保障和就业140.31万元，卫生健康支出42.87万元，住房保障174.19万元。支出较去年增加536.92万元，主要是基本支出 167.93增加万元，项目支出增加 368.99万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入3626.72万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2020年基本支出年初预算数为2090.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2020年项目支出年初预算数为1536.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：道路交通安全专项经费支出95.5万元，主要用于道路交通安全宣传、交通整治等方面；交通事故求助10万元，事故鉴定费50万元，执法车辆更新60万元，事故施救20万元，协警服装及器材50万元，电脑打印机更新30万元，非税成本744万元，网络光纤监控80万元，协辅警经费396.8万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款346.5万元，比2019年预算减少20.91 万元，减少5.7%。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为118.5万元，其中，公务接待费33万元，公务用车购置及运行费85.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费85.5万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少5万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2020年政府采购预算总额90万元，其中，政府采购货物预算90万元。
4、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆19辆，均为一般公务用车。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为3810.92万元，其中，基本支出2090.42万元，项目支出1720.5万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
