澧县接待服务中心2020年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
第一部分：澧县接待服务中心2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开的表格情况
第一部分： 澧县接待服务中心2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
澧县接待服务中心贯彻执行国家、省、市关于接待工作的方针、政策和法律法规；拟定接待工作规划和专业领域接待工作规划以及年度接待计划并组织实施；制定业务制度，并监督执行；促进地方经济发展。负责全县重要接待工作，负责县内外接待部门的对口联系工作；负责澧县籍在外知名人士和曾在任职领导的联系工作；承办县委、县政府交办的其他工作。
2、机构设置
根据职责，澧县接待服务中心内设3个股室：办公室、财务室、外联外宣室。
二、部门预算单位构成
澧县接待服务中心为一级部门预算单位，除本级外，无其他二级预算单位。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24、27、29表均为空。收入包括经费拨款，支出包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括财政财务管理及信息化建设等项目经费。
1、收入预算：2020年年初预算数37.1万元，其中，一般公共预算拨款37.1万元（经费拨款37.1万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年减少7.02万元，主要是经费拨款减少7.02万元。
2、支出预算：2020年年初预算数37.1万元，其中，一般公共服务28.81万元，社会保障和就业3.89万元，卫生健康支出1.48万元，住房保障2.92万元。支出较去年减少7.02万元，主要是基本支出减少7.02万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入37.1万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2020年基本支出年初预算数为37.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2020年项目支出年初预算数为0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款4万元，比2019年预算减少1万元，下降20%。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为0.4万元，其中，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1.6万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2020年本单位无政府采购。
4、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆1辆，均为一般公务用车。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为37.1万元，其中，基本支出37.1万元，项目支出0万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
