澧县归国华合会2020年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
第一部分： 2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开的表格情况
第一部分： 侨联2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
澧县归国华侨联合会(简称县侨联)列入群众团体序列，正科级。其主要职责如下：
(一)宣传、贯彻党和政府有关方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我县改革开放和社会主义现代化建设。
(二)依法维护归侨、侨眷的合法权益，确保县侨联依法开展活动;为广大归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。
(三)围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来澧投资兴办实业及各种社会公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务。
(四)制订全县侨联工作计划和发展规划，并组织实施；负责全县归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。
(五)积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐工作。
(六)密切与海外侨联及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按照中央、省，市、县委的要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。
(七)指导全县侨联组织的业务工作。
(八)承办县委、县人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
根据编委核定，截止预算公开之日，我单位内设办公室1个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
侨联是独立核算的一级预算单位，单位无下设二级事业机构，因此，2020年部门预算编制范围包括澧县归国华侨联合会本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款和上级补助收入；支出既包括保障部本级机关基本运行经费,也包括老年归国华侨生活补助、侨联工作经费2项专项经费。
1、收入预算：2020年年初预算数51.39万元，其中，一般公共预算拨款18.39万元，上级补助收入33万元。今年是新增预算单位，没有比较。
2、支出预算：2020年年初预算数51.39万元，其中，一般公共服务支出47.53万元，社会保障和就业1.78万元，卫生健康支出0.74万元，住房保障1.34万元。今年是新增预算单位，没有比较。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入18.39万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2020年基本支出年初预算数为17.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2020年项目支出年初预算数为1.25万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：老年归国华侨生活补助1.25万元主要用于老年归国华侨生活补助的发放。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款2万元。今年是新增预算单位，没有比较。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。今年是新增预算单位，没有比较。
3、政府采购情况
2020年政府采购预算总额2万元，其中，政府采购电子设备预算2万元。
4、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆0辆。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为51.39万元，其中，基本支出17.14万元，项目支出34.25万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
