中共澧县县委办公室 2020年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
第一部分： 中共澧县县委办公室2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开的表格情况
第一部分： 中共澧县县委办公室2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
县委办是协助县委领导处理日常事务工作的机构，主要履行以下职责：
（一）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。
（二）负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。
（三）负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各镇（街道）党（工）委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。
（四）及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委、上级党委报送信息；及时传达贯彻党委、政府的重大决策、重要精神和扩大镇（街道）、部门工作交流。
（五）负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查，以及受县委委托对某些问题的调查核实；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案。
（六）负责牵头组织全县目标管理年度考核工作和县委、县政府各项工作年度奖惩的汇总初审。
（七）负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和镇（街道）反映的重要问题。
（八）负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县商用密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作；负责牵头全县电子政务内网的建设和全县党委系统信息化工作。
（九）负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理。
（十）负责涉外涉台事务办理。
（十一）负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。
（十二）负责县委机关行政后勤管理和机关大院的安全保卫工作。
（十三）负责对史志办、接待处等部门的归口管理。
（十四）负责对全县各级办公室的业务指导和协调管理。
（十五）承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。
2、机构设置
根据编委规定，县委办下设值班室、秘书室、综调室、政研信息室、督查室、考核办、信访室、政工室、行政办、工作队，财务核算包括党政信息技术中心、档案局、国家保密局、县委机要局、密码管理局、外事办、台湾事务办、党史研究室、团县委。
二、部门预算单位构成
我办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有中共澧县县委办公室本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我办本级预算。我办2020年没有对个人和家庭的补助拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有对个人和家庭的补助支出、使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款和上级补助收入，支出包括保障办公室、党史办和团县委基本运行的经费，也包括机要保密、党史资料征集出版和青少年事业发展等项目经费。
1、收入预算：2020年年初预算数1039.3万元，其中，一般公共预算拨款727.3万元（经费拨款727.3万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），上级补助收入312万元。收入较去年增加212.7万元，主要是经费拨款增加143.7万元，上级补助收入增加69万元。
2、支出预算：2020年年初预算数1039.3万元，其中，一般公共服务924.13万元，教育0万元，社会保障和就业49.75万元，卫生健康支出18.11万元，住房保障47.31万元。支出较去年增加212.7万元，主要是基本支出增加186.54万元，项目支出增加26.16万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入727.3万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2020年基本支出年初预算数为549.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2020年项目支出年初预算数为177.68万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出94.68万元，主要用于工作简报编印、党史资料征集出版和青少年事业发展等方面；运行维护经费83万元，主要用于机要保密和电子公文系统网络建设、维护以及机关大院后勤服务、房屋设备维修维护等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款129万元，比2019年预算增加25万元，上升24%。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为18万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少12万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2020年政府采购预算总额10万元，其中，政府采购货物预算10万元，政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆1辆，均为一般公务用车。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1039.3万元，其中，基本支出801.62万元，项目支出237.68万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
