中共澧县县委政法委员会 2020年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
第一部分： 中共澧县县委政法委员会2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开的表格情况
第一部分： 中共澧县县委政法委员会2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
中共澧县县委政法委员会（简称县委政法委），主要职责是根据党的路线、方针、政策和中央、省、市、县党委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对全县政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实，加强党对政法工作的领导；组织和指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部；组织、协调和指导全县平安建设工作和维护社会稳定工作，检查督促全县平安建设各项措施和工作任务的落实；牵头扫黑除恶专项斗争行动，组织研究和协调重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作；负责对政法部门执法监督工作的党内监督。
2、机构设置
县委政法委内设办公室、政工室、综治督导办、维稳指导办、社会治理办、执法监督室、反邪教指导办。下辖澧县社会治理指挥中心1个事业单位（编制6人，在编4人）。下辖1个机关党支部。
二、部门预算单位构成
本委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有中共澧县县委政法委员会本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我委本级预算。我委2020年没有基本支出预算安排的个人和家庭补助拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用基本支出预算安排的个人和家庭补助拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括全县社会区域治理和社会维稳等项目经费。
1、收入预算：2020年年初预算数286.45万元，其中，一般公共预算拨款286.45万元（经费拨款286.45万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年减少19万元，主要是经费拨款减少19万元。
2、支出预算：2020年年初预算数286.45万元，其中，一般公共服务246.57万元，教育0万元，社会保障和就业19.41万元，卫生健康支出5.91万元，住房保障14.56万元。支出较去年减少19万元，主要是基本支出减少19万元，项目支出增加0万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入286.45万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2020年基本支出年初预算数为178.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2020年项目支出年初预算数为107.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：见义勇为支出5万元；流动人口管理工作经费支出8万元；矛盾调解中心工作经费支出12万元；社区治安民调工作经费支出10万元；稳定办工作经费支出3万元；全县市域治理49.5万元；全县反邪教工作经费支出20万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款16.01万元，比2019年预算减少2万元，下降11%。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少4.5万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2020年政府采购预算总额4.5万元，其中，政府采购货物预算1.5万元，政府采购服务预算3万元。
4、国有资产占用使用情况说明
中共澧县县委政法委员会公务用车0辆。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为286.45万元，其中，基本支出178.95万元，项目支出107.5万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
