中国人民政治协商会议湖南省澧县委员会2020年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
第一部分：中国人民政治协商会议湖南省澧县委员会2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开的表格情况
第一部分：中国人民政治协商会议湖南省澧县委员会2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）政治协商：组织政协委员通过全体会议，常委会会议，主席会议，专题座谈会，专题协商会，各专门委员会会议等形式对全县的政治、经济、文化和社会生活中的重要问题等进行协商。
（2）民主监督：民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。组织政协委员通过全体会议、常委会会议、主席会议向党委和政府提出建议案；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。
（3）参政议政：委员通过各种协商例会，各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察等对全县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的热点难点问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党委政府提出意见和建议。
（4）参与县委县政府的中心工作及其他事项。
2、机构设置
根据编委核定，截止预算上报之日，我单位内设委、室、中心8个，分别是委员学习联络委、提案委、经科科技和外事委、农业农村和人口资源环境委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委、办公室、政协云服务中心，全部纳入2020年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有中国人民政治协商会议湖南省澧县委员会本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款和上级补助收入；支出包括保障机关基本运行的经费和专项工作经费。
1、收入预算：2020年年初预算数702.41万元，其中，一般公共预算拨款517.41万元（经费拨款517.41万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加203.29万元，主要是经费拨款增加76.29万元，上级补助收入增加127万元。
2、支出预算：2020年年初预算数702.41万元，其中，一般公共服务614.25万元，社会保障和就业37.33万元，卫生健康支出11.83万元，住房保障39万元。支出较去年增加203.29万元，主要是基本支出增加203.29万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入517.41万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2020年基本支出年初预算数为409.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2020年项目支出年初预算数为107.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括委员活动经费、委办经费、政协会议经费、政协课题调研经费、党外副主席经费、侨胞联谊经费、省市委员视察、委员提案办理、政协云平台维建设和信息化工作经费。其中：委员活动经费支出45万元，主要用于委员开展履职活动、培训等方面；委办经费17万元，主要用于专委会监督、协商活动等方面；政协会议经费9.5万元，主要用于常委会会议、主席会议等方面；政协课题调研经费15万元，主要用于大会协商发言课题调研等方面；党外副主席经费6万元，主要用于兼职副主席履职活动等方面；侨胞联谊经费5万元，主要用于侨胞委员活动支出等方面；省市委员视察2万元，主要用于省市委员视察等方面；委员提案办理3万元，主要用于提案督办相关支出等方面；政协云平台建设和信息化工作经费5万元，主要用于门户网站、政协云平台更新维护等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款96万元，比2019年预算增加15万元，上升18.5%。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少34.5万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2020年政府采购预算总额2万元，其中，政府采购货物预算2万元，政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为702.41万元，其中，基本支出594.91万元，项目支出107.5万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
