中共澧县县委组织部2020年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
第一部分：中共澧县县委组织部2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开的表格情况
第一部分： 中共澧县县委组织部2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
中国共产党澧县委员会组织部，简称中共澧县县委组织部，是中共澧县县委主管组织工作和干部工作的职能部门。其主要职责是：
(一)研究和指导党组织特别是党的基层组织的建设，探索在各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式的有关问题：研究、协调和指导党员教育，主管党员的管理和发展工作；组织开展新时期党的建设理论研究。
(二)提出关于各乡镇和县直部委办局、副科级以上单位以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察及其任免、工资、待遇、出国(境)、军转安置、退(离)休手续的办理；负责干部档案和干部统计工作的综合指导；指导属县委管理的领导班子的思想作风建设；负责各乡镇和县直各部委办局机关股级干部的宏观管理和有关股级干部职务任免的备案审查工作；承办乡镇一般干部的调配和乡镇财政、经管、司法、计生、农技等战线上干部调配的备案工作；协助做好军转干部的分配安置；负责县直局以上单位党组织成员的考察任免；负责承办部分干部的调配、交流及安置事宜；制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
(三)组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、非党干部的有关规划和方案。
(四)负责基层组织工作和干部工作的检查督促，及时向省、市委组织部和县委反映重要情况，提出建议；负责县管干部现实问题的调查核实及参与对反映有问题的乡镇和县直部委办局领导班子情况的调查了解，抓好干部监督制度的落实和历史遗留问题的审查。
(五)制订干部教育规划，组织县委管理的干部和中青年科级后备干部以及组工干部的培训；指导、协调、检查各乡镇和县直部委办局的干部教育工作。
(六)调查了解人才工作情况，检查贯彻执行人才工作政策的情况，参与专家、拔尖人才的选拔管理。
（七）负责公务员事务管理，实施公务员工资福利政策，公务员工资统发审核等有关工作；办理行政机关公务员及相关参照公务员法管理单位工作人员调配等有关工作。
（八）加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。
（九）负责全县离退休“两费”落实，组织全县离退休干部开展各类文化体育活动。
(十)承办县委和市委组织部交办的其他事项。
2、机构设置
中共澧县县委组织部是独立核算的一级预算单位，内设机构7个：办公室、研究室、基层办（与县直机关工委、非公有制经济组织和社会组织工作委员会、党员教育中心合署办公）、干部室（干部档案信息室、人才办）、干部监督室（干部教育室）、公务员管理办（公务员局）、老干部管理办（老干部局）。
管理县委组织部党员教育中心、县老干部活动中心。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的为中共澧县县委组织部。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款；支出既包括保障部机关及所属事业单位基本本级基本运行经费,也包括“大组工网”及党建先锋网工作经费、处级干部管理和考察工作经费、干部档案管理工作经费、干部培训工作经费、干部信息化工作及公务员信息管理经费、基层（机关）党建工作经费、科技特派员工作经费、公务员招考经费、老干部专项活动费、老干部网络宣传协会工作经费、各种老年协会费用、长寿之乡创建经费、行政破产企业老干部特需、快乐增智办学及留守儿童心理咨询经费、老年教育经费15项专项经费。
1、收入预算：2020年年初预算数563.03万元，其中，一般公共预算拨款530.73万元（经费拨款530.73万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加18.17万元，主要是机构改革职能划转，经费拨款增加18.17万元。
2、支出预算：2020年年初预算数563.03万元，其中，一般公共服务485.03万元，教育0万元，社会保障和就业36.34万元，卫生健康支出14.41万元，住房保障27.25万元。支出较去年增加18.17万元，主要是基本支出增加18.17万元，项目支出增加0万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入530.73万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2020年基本支出年初预算数为347.53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2020年项目支出年初预算数为183.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：“大组工网”及党建先锋网工作经费5万元、处级干部管理和考察工作经费10万元、干部档案管理工作经费16万元、干部培训工作经费8万元、干部信息化工作及公务员信息管理经费12万元、基层（机关）党建工作经费10万元、科技特派员工作经费5万元、公务员招考经费8万元、老干部专项活动费16.5万元、老干部网络宣传协会工作经费5万元、各种老年协会费用44万元、长寿之乡创建经费5万元、行政破产企业老干部特需13.7万元、快乐增智办学及留守儿童心理咨询经费5万元、老年教育（含老年大学）经费20万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款39万元，比2019年预算增加5万元，上升14%。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为6.03万元，其中，公务接待费6.03万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少6.5万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2020年政府采购预算总额2万元，其中，政府采购货物预算2万元，政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆0辆。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为563.03万元，其中，基本支出350.33万元，项目支出212.7万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
