澧县公路建设养护中心2020年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
第一部分： 澧县公路建设养护中心2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开的表格情况
第一部分： 澧县公路建设养护中心2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）组织贯彻执行国家公路管理相关政策，执行全省公路政策、改革方案，坚决按有关公路管理相关政策及规范性组织实施。
（2）负责管养干线公路164.483公里，支线公路54.45公里，共计218.933公里，其中国道1条、省道2条、县道6条。做好管辖范围内的公路小修保养，公路灾害抢修，公路绿化，公路改、扩建，大中修及其他相关工程的建设。
（3）负责公路行业统计、公路行业普查、交通流量调查、公路数据库建设与维护；负责公路辅助设施管理。
（4）加强公路超限运输管理，做好超限运输管理，建设完好、畅通、安全的公路交通网络，社会公众满意度达到95%。
（5）承办县委、县政府交办的其他事项。
2、机构设置
根据《澧县人民政府办公室关于印发〈澧县公路管理局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》精神，结合我局实际，经局党总支会议研究，机关内设机构分别是办公室、人事股、财务股、养路工程股、机务安全股、路政股。
二、部门预算单位构成
我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有澧县公路建设养护中心本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我局本级预算。我局2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有用一般公共预算列支对个人和家庭的补助，所以公开的附件19、20、21、22、23、24表均为空。收入包括一般公共预算和纳入一般公共预算管理的非税收入以及上级补助收入；支出包括保障本单位基本运行的经费和专项支出。
1、收入预算
2020年年初预算数6633.99万元，其中，一般公共预算拨款1554.13万元（经费拨款1446.13万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款108万元）。收入较去年增加3932.59万元，主要是增加了公路大中修上级补助收入预算3891.83万元及公路养护资金预算78.7万元。
2、支出预算
2020年年初预算数6633.99万元，其中，社会保障和就业支出149.41万元，医疗卫生与计划生育支出59.51万元，交通运输支出6279.34万元，住房保障支出145.71万元。预算支出较去年增加4014.81万元，主要是2020年增加了公路大修工程及公路养护资金的支出预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入1554.13万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2020年初预算数为1527.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2019年年初预算数为1489.79万元，基本支出较上年增加了37.73万元，主要为人员工资及乡镇工作津贴调标。
2、项目支出：2020年年初预算数为26.61万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括非税执收成本17.08万元，集体工退休费用9.53万元。项目支出较上年增加了7.55万元，主要是非税执收成本增加了7.55万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款161万元，比2019年预算减少5万元，减少了3%，减少原因是单位规范管理，在职人员减少。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为19万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年公务接待费减少了2.5万元，原因是单位厉行节约，规范管理，公务接待控制严格。
3、政府采购情况
2020年我局政府采购预算总额4251.83万元，其中，政府采购货物预算60万元，政府采购工程预算4163.83万元，政府采购服务预算28万元，较上年增加3941.84万元，主要是增加了2020年公路大中修的预算、工程作业车辆的预算及公路工程设计服务的预算。
4、国有资产占用使用情况说明
截至2019年12月31日，共有车辆2辆，均为一般公务用车。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为6633.99万元，其中，基本支出1946.55万元，项目支出4687.44万元。2019年部门整体支出绩效目标的金额为2701.4万元，本年增加3932.59万元，主要是因为本年度增加了公路大中修的预算及公路养护资金的预算。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
