澧县澧南镇人民政府2020年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
第一部分： 澧县澧南镇人民政府2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开的表格情况
第一部分： 澧县澧南镇人民政府2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
澧县澧南镇人民政府是是基层国家行政机关，行使澧南镇辖区内的行政职能。
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
2、机构设置
澧南镇政府作为一级预算单位，财务上独立核算。设立行政机关1个，事业站所7个,执法机构1个。
行政机关是机关；事业站所分别是农业和农村经营管理服务站、民政和社会保障站、综合文化站、水利管理站、安全生产监督管理站、退役军人服务站、财政所；执法机构是综合行政执法队。
二、部门预算单位构成
澧南镇部门预算编报共有独立核算机构9个。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算。我镇2020年在基本支出预算中没有安排对个人和家庭的补助经费，所以公开的附件10、11、19、20表均为空；我镇2020年也没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入只包括经费拨款；支出包括机关及所属事业单位基本运行的经费，无项目经费。
1、收入预算：2020年年初预算数744.7万元，其中，一般公共预算拨款744.7万元（经费拨款744.7万元）。收入较去年增加44.31万元，主要是经费拨款增加44.31万元。
2、支出预算：2020年年初预算数744.7万元，其中，一般公共服务590.85万元，社会保障和就业70.81万元，卫生健康支出29.94万元，住房保障53.1万元。支出较去年增加44.31万元，主要是基本支出增加44.31万元，项目支出增加0万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入744.7万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2020年基本支出年初预算数为744.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2020年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款140.41万元，比2019年预算增加23.24万元，上升19.83%。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为4.6万元，其中，公务接待费4.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0万元。
3、政府采购情况
2020年政府采购预算总额0万元。
4、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值20万元以上通用设备0台，单位价值20万元以上专用设备0台。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为744.7万元，其中，基本支出744.7万元，项目支出0万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
附件：澧县澧南镇人民政府2020年部门预算及“三公”经费预算公开表
