澧县自然资源局2020年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
第一部分：澧县自然资源局2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开的表格情况
第一部分：澧县自然资源局2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门职能职责
（1）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划等相关规范性文件草案。
（2）负责自然资源调查监测评价。依照上级自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。
（3）负责自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。
（4）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备办法，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法依规征收资源收益。
（5）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，拟定自然资源开发利用工作规范并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
（6）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划措施并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
（7）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境修复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，拟定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出县级重大备选项目。
（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。
（9）负责管理全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
（10）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和工作规范并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
（11）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。
（12）负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作,会同县民政局组织编制公布行政区划信息和行政区划图。负责测量标志保护。承担全县地理空间数据的汇集、共享工作。负责全县航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。
（13）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。
（14）负责城乡规划实施管理。负责城市规划区土地利用和建设活动的实施管理，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。负责临时用地和临时建设许可。负责城市规划区内建设项目的规划核实，牵头组织建设工程的限时联合验收。负责权限内城乡规划设计资质管理。
（15）承办需报国务院和省政府、市政府审批的各类建设项目农用地转用和土地征收的审核、报批工作；参与建设项目用地的前期论证工作；协调大中型建设项目征地事宜；组织发布各类建设用地信息；检查各类建设项目土地利用实施情况。
（16）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，指导有关行政执法工作。根据县政府授权，承担相关控违拆违考核任务。
（17）统一领导和管理县林业局。
（18）完成县委和县政府交办的其他任务。
（19）职能转变。县国土资源局因机构改革，与原规划局合并组建县自然资源局，要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥对市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效
二、部门预算单位构成
澧县自然资源局设有32个股室， 19个镇街自然资源所，属于一级预算单位。实际人数523人，其中全额拨款人员313人，退休人员96人，自收自支人员72人，其他人员42人。小车2台。 33个股室分别是办公室、人事教育股、机关党委、督查办（监察室）、法规股、信访室、财务股、国土空间生态修复股（地质灾害管理股）、耕地保护监督股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、工程规划管理股、矿产资源管理股、工会办、征稽所、镇（街道）所管理站、事务中心（征地拆迁管理股）、储备中心、信息中心、设计室、测绘队、高新技术产业开发区分局、执法监察大队、土地开发整理中心、不动产登记中心、地质环境监测站、行政审批服务办公室、调查监测和确权登记股（测绘地理信息股）、所有者权益和开发利用股、后勤服务中心、档案管理中心、交易中心。
19个镇街所分别是澧阳自然资源所、澧西自然资源所、澧浦自然资源所、澧澹自然资源所、城头山自然资源所、大堰垱自然资源所、复兴自然资源所、小渡口自然资源所、王家厂自然资源所、码头铺自然资源所、甘溪滩自然资源所、火连坡自然资源所、金罗自然资源所、盐井自然资源所、梦溪自然资源所、澧南自然资源所、涔南自然资源所、如东自然资源所、官垸自然资源所。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算收入主要是一般公共预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款、上级补助收入。没有政府性基金预算拨款，所以公开的附件21、22表均为空。支出包括单位的基本运行经费，也包括地质灾害治理、耕地保护等专项经费。
（1）收入预算：2020年年初预算数8550.37万元，其中一般公共预算拨款3657.01万元，（其中：经费拨款2813.01万元， 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款844万元，纳入专户管理的非税收入拨款1091万元，上级补助收入1656.56万元，上年结转2145.8万元），经费拨款较上年增加546.34万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款844万元，较上年增加55万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款1091万元，较上年增加263万元。上级补助收入1656.56万元，较上年增加336.56万元。上年结转2145.8万元，较上年增加1745.8万元。总共较上年增加收入预算2946.7万元，主要是机构改革后基本支出增加。
（2）支出预算：2020年年初预算数8550.37万元，其中：社会保障和就业支出359.69万元，卫生健康支出142.28万元，自然资源海洋气象等支出7663.44万元，住房保障支出384.96万元。支出较去年增加2946.7万元，主要是机构改革后基本支出增加1564.17万元，项目支出增加1382.53万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入3657.01万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为3622.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为35万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于地质灾害防治及耕地保护支出。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款313.01万元，比上年预算增加了53.01万元
2.“三公”经费预算
2020年“三公”经费总预算39.5万元，其中公务接待费36万元，公务用车运行维护费3.5万元，无因公出国出境费。其中纳入一般公共预算拨款经费补助39.5万元。无出国（境）费用，与上年相比，“三公"经费预算减少37.5万。主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3.政府采购情况
2020年预算采购计划2180.8万元，其中政府采购工程预算746万元。政府采购服务预算1434.8万元，其中第三次国土调查261万元，不动产登记系统升级373.8万元，西城区控制性规划120万元，集镇、村庄规划编制680万元。
4.国有资产占有情况
截止2019年12月31日，共有车辆2台，主要用于执法巡查。
5.预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为8550.37万元，其中基本支出5673.77万元，项目支出2876.6万元。
六、名词解释
1.机关运转经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、水电费、培训费、公务用车运行维护费等其他费用。
2.“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
