澧县退役军人事务局 2020年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
第一部分： 澧县退役军人事务局2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开的表格情况
第一部分： 澧县退役军人事务局2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
主要职能是贯彻执行中央、省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，拟订全县关于退役军人事务发展规划和政策措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
负责接收符合条件入住光荣院的孤老烈军属老人、孤老复原军人等优抚对象，并全面安排好他们的衣、食、住、行、医、乐；对全县未集中供养孤老优抚对象定期探访及慰问。
负责管理军队移交安置到地方管理的军队离退休人员，按照党和政府关于安置军队离退休干部的方针、政策和规定，落实军队离退休干部的政治待遇和生活待遇。
2、机构设置
澧县退役军人事务局是2019年全县机构改革新成立的一级预算单位，编委核定编制人数共6人,内设办公室（包括办公室、财务、政工、纪检、档案管理等）、拥军优抚股、军转移交安置股、思想政治权益维护股。
下设二级机构三个，澧县退役军人服务中心、编委核定编制人数10人，澧县光荣院、全额事业编5人，实际在岗9人，澧县军队离休退休干部休养所、全额事业编制3人。
二、部门预算单位构成
2020年部门预算编报单位有3个：分别为澧县退役军人事务局本级、澧县光荣院、澧县军队离休退休干部休养所两个二级机构。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括我单位本级预算和所属二级机构预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件20、21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括国有资源有偿使用收入和上级补助收入；支出包括机关及所属事业单位基本运行的经费，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
1、收入预算：2020年年初预算拨款946.28万元，其中，一般公共预算拨款241.41万元（经费拨款240.81万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0.6万元）；上级补助收入704.87万元（社会保障和就业支出704.45万元，住房保障支出0.42万元）。因我们本级属2019年9月新成立单位，收入较去年没有明显增加。
2、支出预算：2020年年初预算数946.28万元，其中，基本支出360.08万元（工资福利支出238.56万元、一般商品和服务支出121.23万元、对个人和家庭的补助0.29万元）项目支出586.20万元（一般公共预算拨款14万，上级补助收入572.20万元）因我们本级属2019年9月新成立单位，支出较去年没有明显增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入241.41万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2020年基本支出年初预算数为227.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2020年项目支出年初预算数为14万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：一般公共预算拨款14万元，主要用于退役军人之家、双带双促等方面支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年机关运行及所属二级机构经费当年一般公共预算拨款24.23万元，因我们本级属2019年9月新成立单位，收入较去年没有明显增加。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元。因我单位是2019年9月新成立单位，所以“三公”经费与上年无法比较。“三公”经费预算秉承厉行节约，规范管理的原则。
3、政府采购情况
2020年我局及二级机构安排政府采购预算总额337.70万元，其中：政府采购货物支出27.70万元、政府采购服务支出310万元。
4，国有资产占有使用情况
截止2020年1月1日止，局本级和所属二级机构共有车辆1辆，属军休服务保障用车。
5、预算绩效目标说明
本部门及所属二级机构整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为946.28万元，其中，基本支出360.08万元，项目支出586.20万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
