澧县卫生健康局 2020年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
第一部分： 澧县卫生健康局2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开的表格情况
第一部分： 澧县卫生健康局2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规；拟订全县卫生健康规划并组织实施，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施，拟订推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施办法并组织实施。
2.协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全 县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3.拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以 及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，负责传染病防治监督。承担传染病疫情信息发布工作。
4.协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服 务体系建设和医养结合工作。
5.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，拟订并 组织实施全县药物政策和基本药物使用管理、医疗机构药品耗材使用管理和药事管理措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、 学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。 健全卫生健康综合监督体系。
7.组织实施医疗机构、医疗服务行业管理的有关法律规 定,建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警， 研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。完善计划生育政策。
9.指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健 康服务体系建设。加强卫生健康专业技术人才队伍建设，加强全科医生队伍建设，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育、住院医师和专科医师规范化培训。推进卫生健康科技创新发展。
10.负责全县健康教育、健康促进和信息化建设等工作， 组织实施国际交流合作与对外医疗援助工作。
11.负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、 重要会议与重大活动的医疗保障工作，指导全县保健工作。
12.承担县人口和计划生育、县爱国卫生运动、县血吸 虫病防治工作、县深化医药卫生体制改革和县防治艾滋病工作等议事协调机构的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。
13.完成县委、县政府交办的其他事项。
(二）机构设置
根据编委核定，我局内设股室11个，所属事业单位2个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室（县医药卫生体制改革领导小组办公室）、人事股、财务股、规划信息与宣传教育股、行政审批服务办公室、医政医管股（中医药管理股）、疾病预防控制与职业健康股（县血吸虫病防治工作领导小组办公室、县爱国卫生运动委员会办公室）、基层卫生健康股（妇幼保健股）、人口监测与家庭发展股、法规与综合监督股（食品安全风险监测管理办公室）、老龄健康股。
所属事业单位分别是澧县卫生和计划生育财务集中核算中心、澧县计划生育协会。
由于新的三定方案尚未批复，三定方案批复后，职能职责和机构设置以三定方案为准。
二、部门预算单位构成
2020年部门预算编报单位7个，即：澧县卫生健康局、澧县卫生计生综合监督执法局、澧县妇幼保健计划生育服务中心、澧县结核病防治所、澧县澧阳血吸虫病预防控制站、澧县小渡口血吸虫病预防控制站、澧县乡镇卫生院。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我局2020年没有政府性基金预算拨款、也没有使用政府性基金预算拨款，所以公开的附件21表和22表为空。收入包括一般公共预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款和上级财政补助收入；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出，其中卫生健康支出包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等专项经费。
（一）收入预算。2020年年初预算数29633.66万元，其中，一般公共预算拨款6360.31万元，纳入专户管理的非税收入16600.85万元，上级财政补助6672.5万元。收入较去年增加3916.91万元，主要是纳入专户管理的非税收入增加3730.44万元。
（二）支出预算。2020年年初预算数29633.66万元，其中，社会保障和就业支出1385.58万元，卫生健康支出27258.39万元，住房保障支出989.69万元。支出较去年增加3916.91万元，主要是基本支出增加631.54万元，项目支出增加3285.37万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入6360.31万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出。2020年基本支出年初预算数为6176.31万元，是指为保障单位机构及所属二级预算单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出。2020年项目支出年初预算数为184万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中业务工作经费支出184万元，主要用于卫生健康支出，包括医疗纠纷调解、中医药发展、突发公共卫生事件应急处理等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年我局及所属二级预算单位机关运行经费当年一般公共预算拨款270.2万元，比2019年预算减少12.99万元，下降4.59%。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为40万元，其中，公务接待费29.5万元，公务用车购置及运行费10.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.5万元）。“三公”经费预算比2019年预算减少13.52万元，下降25.26%，主要原因为公车改革，本级减少公务用车运行维护费，另厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
（三）政府采购情况
2019年我局及所属二级单位安排政府采购预算16118万元，其中：政府采购货物支出14300万元、政府采购服务支出1818万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2020年1月1日，本部门共有车辆39辆，共中一般公务用车4台,医疗用车32台,其他用车3台;单价50万元以上通用设备34台,单价100万元以上专用设备18台。
（五）预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标的金额为29633.66万元，其中基本支出16619.04万元，项目支出13014.62万元。
六、名词解释
（一）机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
附件：澧县卫生健康局 2020年部门预算及“三公”经费预算公开表
