澧县医疗保障局 2020年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
第一部分：澧县医疗保障局2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开的表格情况
第一部分：澧县医疗保障局2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、单位基本情况
（一）部门职责
1、拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规草案、政策、规划和标准，制定部门规章并组织实施。
2、组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3、组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
4、组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。
5、贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6、贯彻执行国家和省、市药品、医用耗材的招标采购政策。
7、拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域县外合作交流。
9、完成县委、县政府交办的其他事项。
10、职能转变。县医疗保障局应完善城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
11、有关职责分工。县卫健局、医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（二）机构设置
澧县医疗保障局是归属于社保口的独立核算一级预算单位。人员编制69人，实际在岗66人、退休人员11人。由于工作需要另聘请业务工作人员5人。
根据县委、县政府文件，医疗保障局内设股室7个，所属事业单位1个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室、医药价格管理和医疗救助股、规划财务和法规股、待遇保障和医药服务管理股、行政审批服务办公室、基金监督和信息管理股、局工会。
所属事业单位医疗保障事务中心，由于新的三定方案尚未批复，三定方案批复后，职能职责和机构设置以三定方案为准。
二、部门预算单位构成
2020年部门预算编报单位1个，即：澧县医疗保障局。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算为本级预算。我局2020年对个人和家庭补助、政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款，所以公开的附件19表、20表、21表、22表、23表、24表为空。收入包括一般公共预算拨款、上级财政补助收入，其中一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出，其中卫生健康支出包括医疗保障管理事务、行政运行、行政事业单位医疗等专项经费。
1、收入预算：2020年年初预算数1172.84万元，其中，一般公共预算拨款780.89万元，上级补助收入391.95万元。因医保局是2019年6月份新组建单位，与上年没有对比数。
2、支出预算：2020年年初预算数1172.84万元，其中，社会保障和就业支出60.87万元，卫生健康支出1045.47万元，住房保障支出66.5万元。因医保局是2019年6月份新组建单位，与上年没有对比数。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入780.89万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2020年基本支出年初预算数为697.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2020年项目支出年初预算数为83万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年我局机关运行经费当年一般公共预算拨款131.01万元。医保局是2019年6月份新组建单位，与上年没有对比数。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费12万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。医保局是2019年6月份新组建单位，与上年没有对比数。
（三）政府采购情况
2020年政府采购预算总额10万元。主要用于购置电脑、打印机等办公设备。
（四）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，共有车辆1台，主要用于基金监督检查等日常工作。
（五）绩效目标设置情况
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标的金额为1172.84万元，其中基本支出873.84万元，项目支出299万元。
六、名词解释
（一）机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
