澧县商务局2020年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
第一部分：澧县商务局2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、部门职能职责
2、机构设置
二、澧县商务局预算单位构成
三、澧县商务局收支概况
1、收入预算
2、支出预算
四、澧县商务局一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分：澧县商务局预算公开的表格情况
第一部分：澧县商务局2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作和区域经济合作发展战略、政策，起草全县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通体制改革，培育发展城乡市场，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的改革建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（三）拟订全县内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导资金投向市场体系建设的政策建设，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（四）承担协调全县消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公开服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品的市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。
（六）贯彻执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
（七）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
（八）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口和服务对外承包发展规划并组织实施，推动服务对外承包平台建设。
（九）贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经济合作战略和政策，推进我县与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全县商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。
（十）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公开贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作；协助对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。
（十一）宏观指导全县招商引资、投资引进和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全县外商企业审批工作，规范招商引资活动；参与协调指导经济开发区的有关具体工作。
（十二）拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订县内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准县内企业对外投资开办企业（金融业除外）。
（十三）贯彻执行国家、省、市对外援助政策和方案，协调管理全县承担的对外援助项目；协调管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政策及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。
（十四）负责贯彻国家、省、市对香港、澳门特别行政区和台湾地区的贸易政策及贸易中长期规划；管理和指导我县对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、渊、台商投资管理工作。
（十五）负责研究提出全县横向经济联系与协作的方针和政策；负责组织指导、协调区域经济合作以及资金、物资、技术、信息交流与合作等工作；负责组织或参与全县经济技术合作与横向经济联合项目的立项审批和上报工作。
（十六）承担会展业促进与管理有关工作；按照管理权限和职责分工，负责展会类活动的审查工作。
（十七）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
澧县商务局为一级部门预算单位，下设二级机构澧县投资促进事务局，独立核算。根据澧县人民政府办公室关于印发《澧县商务局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，我局内设股室7个，所属事业单位2个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室（法制股）、财务股、人事股、市场运行和消费促进股（电子商务股）、市场体系建设股（流通业发展股）、投资管理和对外经济合作股、对外贸易股。
所属事业单位分别是澧县酒类产销管理办公室、澧县对外劳务合作服务中心。
二、部门预算单位构成
2020年部门预算单位：澧县商务局本级
三、部门收支总体情况
我局2020年收支预算不汲及到对个人和家庭的补助、政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款。部门预算公开的附表中第10、11、19、21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款；支出包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的项目经费。
1、收入预算
1、2020年年初预算449.19万元，其中，一般公共预算拨款414.96万元（经费拨款414.96万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年减少347.95万元，主要是机构改革后部分职能转移，人员经费相应减少。
2、支出预算
2、2020年支出预算为449.19万元，其中：一般公共服务支出358.71万元、社会保障和就业支出39.32万元、卫生健康支出13.68万元、住房保障支出37.48万元。收入较去年减少347.95万元，主要是机构改革后部分职能转移，人员经费相应减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入为414.96万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：年初预算数为369.20万元，是指为保障局机关及二级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：年初预算数为45.76万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括成品油、电子商务及“社会市场管理”工作、社会消费品零售总额统计工作、维稳工作等专项支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2020年机关运行经费一般公共预算拨款37万元，比2019年预算减少36.48万元，减少49%，主要原因是2019年机构改革，人员划转。
2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费年初预算总额为5万元，其中公务接待费5万元，无公务用车运行维护费用，无因公出国（境）费。“三公”经费预算比2019年预算减少11.27万元，主要原因是2019年公车改革，无公务用车费用支出，厉行节约，进一步压缩三公经费支出。
3、政府采购情况
2020年安排政府采购预算3万元，主要用于办公设备、设施采购。
4、国有资产占用使用情况说明：共有车辆0辆，无一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为449.19万元，其中，基本支出403.43万元，项目支出45.76万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
附件：澧县2020年部门预算及“三公”经费预算公开表
