澧县档案馆2020年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
第一部分： 澧县档案馆2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开的表格情况
第一部分： 澧县档案馆2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
澧县档案馆为正科级公益一类事业单位，依法履行以下职责：
（一）贯彻执行党和国家有关档案工作的法律、法规和方针、政策。
（二）对全县档案工作实行统筹规划，宏观管理。拟定全县档案事业发展规划、计划并组织实施。
（三）负责组织、指导、检查、督促、协调县直机关、群众团体、企事业单位档案业务工作。
（四）集中统一管理县直各单位重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。
（五）负责接收、征集、整理、保管全县按规定应当进馆的档案资料。收集和征集散失在县内外的有关重要档案资料、文件和史料。推进档案工作的科学化管理和现代化建设。做好档案的编研出版和档案信息的开发工作，为社会提供利用。
（六）拟定并组织实施全县档案系统的教育发展规划，加强档案的宣传工作。指导全县档案系统队伍建设和基层建设。组织档案专业知识教育和档案人员的岗位培训工作。
（七）会同有关部门，负责全县档案系列专业技术职务的评聘工作。
（八）完成县委、县政府交办的有关事宜。
2、机构设置
根据编委核定，我局内设股室3个，全部纳入2020年部门预算编制范围。内设股室分别是办公室、业务执法股、征集编研股。
二、部门预算单位构成
我馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有澧县档案馆本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款；支出包括保障局机基本运行的经费，也包括档案保管保护；档案收集、接收、管理及查阅；历史档案抢救等项目经费。
1、收入预算：2020年年初预算数109.97万元，其中，一般公共预算拨款109.97万元（经费拨款109.97万元）。收入较去年减少22.1万元，主要是经费拨款减少22.1万元。
2、支出预算：2020年年初预算数109.97万元，其中，一般公共服务91.25万元，，社会保障和就业8.79万元，卫生健康支出3.33万元，住房保障6.6万元。支出较去年减少22.1万元，主要是基本支出减少22.1万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入109.97万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2020年基本支出年初预算数为83.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2020年项目支出年初预算数为26万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括档案保管保护费；档案收集、接收、管理及查阅经费；历史档案抢救费。其中：档案保管保护费支出10万元，主要用于档案的保管、保护等方面；档案收集、接收、管理及查阅经费13万元，主要用于档案收集、接收、管理及查阅等方面；历史档案抢救费3万元，主要用于民国时期历史档案的裱糊和修补方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款9万元，比2019年预算减少3万元，下降25%。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2020年政府采购预算总额3万元，其中，政府采购货物预算3万元，政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为109.97万元，其中，基本支出83.97万元，项目支出26万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
