澧县广播电视台2020年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
第一部分： 澧县广播电视台2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开的表格情况
第一部分：澧县广播电视台2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、 职能职责
（一）贯彻执行党中央、国务院及省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传方面的路线、方针、政策和国家法律、法规，把握舆论导向；不断提高节目质量和办台水平，当好党委、政府和人民的喉舌。
（二）负责本台节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作。
（三）负责本台广播电视事业、产业的规划、建设与管理；负责组织审查本台广告播出，开展相关经营活动；负责广播电视有线、无线传输网络整体规划的设计、建设、维护以及开发应用。
（四）负责本台广播电视新技术的科学研究和开发利用。
（五）负责组织和推进本台广播电视事业改革；加强广播电视队伍建设，提高人员素质。
（六）承办县委、县政府交办的其他事项。
2、机构设置
内设处室分别是办公室、纪检监察室、政工人事室、计划财务室、台工会、精准扶贫.美丽乡村建设工作队、总编室、采访部、电台编播部、新媒体编发部、技术与播出管理部、全媒经营部。全部纳入2020年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
澧县广播电视台作为一级预算单位，财务上独立核算。无下属二级部门预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有澧县广播电视台。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款和纳入财政预算管理的非税收入拨款；支出包括保障台基本运行的经费，也包括台项目经费。
1、收入预算：2020年年初预算数1083.46万元，其中：经费拨款803.46万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款280万元。收入较去年减少了119.53万元，主要是非税收入拨款减少了119.53万元。
2、支出预算：2020年年初预算数1083.46万元，其中，文化旅游体育与传媒支出892.08，社会保障和就业支出111.94万元，卫生健康支出43.98万元，住房保障35.46万元。支出较去年减少了119.53万元，主要是非税收入拨款减少了119.53万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入1083.46万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2020年基本支出年初预算数为965.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2020年项目支出年初预算数为117.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于采编、制作、审核、播控、传输、发射等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款26.27万元，比2019年预算减少66.95万元，下降71.82%。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少3万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2020年我台政府采购预算总额60万元，其中设备添置45万元，演播室升级改造10万元，广播村村响后台维护5万元。
4、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆2辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1083.46万元，其中，基本支出965.86万元，项目支出117.6万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
